Z 追問

2019-01-09 16:35

增值稅申報(bào)表中的項(xiàng)目清單是要每張發(fā)票都人工輸入嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 16:37

您好！ 需要錄入的是需要手動輸入的

Z 追問

2019-01-09 16:52

8萬開了發(fā)票，5000未開票確認(rèn)收入，這2個(gè)數(shù)字分別填入哪些項(xiàng)目

Z 追問

2019-01-09 16:54

項(xiàng)目清單上沒有開發(fā)票的金額也要輸入進(jìn)去嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 16:59

兩個(gè)收入加起來不超過9萬，把合計(jì)數(shù)填入第十欄，您說的項(xiàng)目清單方便截圖看看嗎？

Z 追問

2019-01-09 17:01

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的附列資料有個(gè)是否存在差額征稅是什么 意思

Z 追問

2019-01-09 17:05

林杰老師 解答

2019-01-09 17:09

差額征稅是類似于勞務(wù)派遣公司這種公司的派遣業(yè)務(wù)，開票金額減去所發(fā)生的成本費(fèi)用確認(rèn)收入。 這個(gè)扣除清單是屬于有扣除項(xiàng)目才需要填寫的，您公司有發(fā)生可扣除項(xiàng)目的業(yè)務(wù)才需要填寫。

Z 追問

2019-01-09 17:13

這個(gè)是我這個(gè)季度開了發(fā)票就要填嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:16

不是您開的發(fā)票，是您收到的符合扣除項(xiàng)目的發(fā)票。

Z 追問

2019-01-09 17:21

比如說有哪些是符合扣除項(xiàng)目的發(fā)票

林杰老師 解答

2019-01-09 17:24

比如專利代辦業(yè)務(wù)開具發(fā)票是包含支付給商標(biāo)局的注冊費(fèi)用，那么支付給商標(biāo)局的費(fèi)用是可以扣除的。

Z 追問

2019-01-09 17:25

這些發(fā)票可以全額抵減增值稅嗎

林杰老師 解答

2019-01-09 17:27

是的，符合扣除的都是全額抵減，相當(dāng)于開票金額減去扣除發(fā)票的金額后的差來申報(bào)。

Z 追問

2019-01-09 17:37

購買金稅盤的發(fā)票是填入附列資料里面嗎，然后再把開票信息填入扣除清單里面

林杰老師 解答

2019-01-09 17:46

金稅盤只需要填寫減免稅附表，不需要填寫扣除清單