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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-01-09 17:07

是的，要按不含稅的收入金額乘以3%計算增值稅稅額的。

菜籽花 追問

2019-01-09 17:10

我們公司目前有個情況是成本幾乎都沒有發(fā)票，費用發(fā)票也特別的少，面臨匯算清繳的話就要繳納所得稅，這個怎么辦呢？

張艷老師 解答

2019-01-09 17:14

只能及時取得發(fā)票了，不然所得稅匯算清繳是個大問題。

菜籽花 追問

2019-01-09 17:18

成本那塊的話現(xiàn)在開票過來還可以嗎？都跨年了

菜籽花 追問

2019-01-09 17:26

還有業(yè)務(wù)招待費的話是不是只能按照發(fā)生額的60％扣除，并且不超過營業(yè)收入的千分之五，多了就要稅前剔除

張艷老師 解答

2019-01-09 18:01

1可以的，只有所得稅匯算清繳結(jié)束時取得發(fā)票就可以。

張艷老師 解答

2019-01-09 18:01

2是的，對于業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除限額，您的理解是正確的

菜籽花 追問

2019-01-09 18:03

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2019-01-09 19:07

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
是的，要按不含稅的收入金額乘以3%計算增值稅稅額的。
2019-01-09 17:07:35
你好，不用交。小規(guī)模納稅人季報，季度收入不超過9萬免增值稅及附加
2018-10-13 13:31:54
小規(guī)模是按季度申報的，只要季度不超過9萬就行。
2018-09-05 06:40:50
營業(yè)稅需要計提，增值稅不需要計提。免稅稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是對的
2015-08-25 22:27:30
銷售收入（不含稅金額）*13%
2017-03-16 12:01:31
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