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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 17:24

你好！你現(xiàn)在最好是把5月發(fā)票入賬。然后把金系那個(gè)轉(zhuǎn)出。

鵑子 追問

2019-01-09 17:29

老師，您好！是把4月已抵扣的4萬多轉(zhuǎn)出嗎？那我4月的憑證要怎么處理呢?12月把5月的那張發(fā)票認(rèn)證后正常做賬嗎？

宋生老師 解答

2019-01-09 17:32

您好！你這個(gè)建議你先問下稅務(wù)局?？此齻円竽阍诒酒谵D(zhuǎn)出還是要修改4月報(bào)表。如果是本期轉(zhuǎn)出就好很多，如果要修改4月報(bào)表，就有滯納金

鵑子 追問

2019-01-09 17:35

要是按本期轉(zhuǎn)出要怎么做呢

宋生老師 解答

2019-01-10 10:17

您好！就直接在本期申報(bào)的時(shí)候，填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。附表二和主表

鵑子 追問

2019-01-10 11:24

老師，車船稅也是這樣轉(zhuǎn)出，是不。

宋生老師 解答

2019-01-10 11:56

你好！車船稅是單獨(dú)的稅，跟這個(gè)轉(zhuǎn)出沒關(guān)系。

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你好！你現(xiàn)在最好是把5月發(fā)票入賬。然后把金系那個(gè)轉(zhuǎn)出。
2019-01-09 17:24:17
你好 我坐標(biāo)河北石家莊個(gè)人以前企業(yè)的做法 是申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)單 對(duì)方紅沖 沖銷開具 之后在做退稅勾選 但這樣是申報(bào)時(shí)候會(huì)比對(duì)不符合，需要稅局查驗(yàn)后做解除異常 之后再正常去處理 您可以和您稅局確認(rèn)下是否認(rèn)可這個(gè)方法
2021-09-02 18:38:53
你好 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）2000
2019-09-27 11:12:28
聯(lián)系一下軟件提供商，他們可以給你解決。
2019-10-09 22:19:15
我們不能退稅的部分要不要算上，因?yàn)椴荒芡硕惖牟糠?300多還要交100多，我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
2021-12-03 17:31:22
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