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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-10 08:32

你好,你所指彌補(bǔ)完是匯算清繳彌補(bǔ)虧損吧?

常宏昌 追問(wèn)

2019-01-10 08:35

是匯算清繳的 審計(jì)報(bào)告給出的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的金額

鄒老師 解答

2019-01-10 08:36

你好,稅法上沒(méi)有虧損了,但是會(huì)計(jì)上可能還有虧損的,這兩者的計(jì)算口徑是不同的
因?yàn)閰R算清繳會(huì)涉及納稅調(diào)增,調(diào)減應(yīng)納稅所得額,而會(huì)計(jì)沒(méi)有這個(gè),就會(huì)產(chǎn)生差額 的

常宏昌 追問(wèn)

2019-01-10 08:41

那這樣法定盈余公積和應(yīng)付利潤(rùn)都不能計(jì)提吧

鄒老師 解答

2019-01-10 08:42

你好,是的,因?yàn)闀?huì)計(jì)上還是虧損

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是的
2017-05-04 11:05:31
您好 是的 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 說(shuō)明以前年度虧損 可以用本期的盈利去抵減以前年度的虧損 這個(gè)彌補(bǔ)要看匯算清繳時(shí)候的表格 不是財(cái)務(wù)賬上的
2019-09-24 11:27:58
你好,是的
2017-03-21 10:11:16
你好,你是指會(huì)計(jì)上的虧損,還是稅法上的虧損?
2020-04-16 16:56:08
你好,這個(gè)是看本年利潤(rùn)科目余額在哪方,年末要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022-01-25 10:49:11
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