同舟之情 追問

2019-01-10 11:18

是的

鄒老師 解答

2019-01-10 11:25

你好，那現(xiàn)在補計提就是了
借；以前年度損益調(diào)整等科目  貸；應(yīng)付職工薪酬

同舟之情 追問

2019-01-10 11:32

借以前年度損益調(diào)整             貸應(yīng)付職工薪酬     這樣會不會交錢啊？

鄒老師 解答

2019-01-10 11:39

你好，你之前沒有按月做個人所得稅的申報嗎？

同舟之情 追問

2019-01-10 11:43

個體戶不是不用的嘛

鄒老師 解答

2019-01-10 11:48

你好，個體戶也需要申報工資薪金個人所得稅的

同舟之情 追問

2019-01-10 12:25

老師。我在問下可以借未分配利潤貸應(yīng)付工資嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 13:06

你好，你單位沒有以前年度損益調(diào)整科目，需要通過利潤分配——未分配利潤來調(diào)整之前沒有計提的金額？

同舟之情 追問

2019-01-10 13:32

這樣不可以嗎？

鄒老師 解答

2019-01-10 13:38

你好，如果沒有以前年度損益調(diào)整科目，可以通過利潤分配——未分配利潤科目借方核算