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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-10 11:47

同學 您好
請問您計提分錄怎么寫的 沒計提之前是平的 對么?

?相濡以沫~娟? 追問

2019-01-10 11:50

分錄是借:利潤分配  -提取個、盈余公積 貸:盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-10 11:52

沒計提之前是平的 對么 
您分錄還沒寫完
借:利潤分配——提取法定盈余公積
貸:盈余公積——法定盈余公積
借:利潤分配——未分配利潤
貸:利潤分配——提取法定盈余公積

?相濡以沫~娟? 追問

2019-01-10 11:55

結轉(zhuǎn)的做了的沒有計提之前是平的,差額剛好盈余公積

bamboo老師 解答

2019-01-10 11:57

那您看看您資產(chǎn)負債表上的取數(shù)公式設置

?相濡以沫~娟? 追問

2019-01-10 11:57

不是我們設置的是專門的財務軟件

bamboo老師 解答

2019-01-10 11:58

我知道的 可以找軟件服務售后工程師 或者自己學著看看

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相關問題討論
您好 盈余公積是在年末的資產(chǎn)負債表中提 如果計提了 那就每個月都要填寫數(shù)據(jù)
2022-04-06 13:52:31
你好,盈余公積期末數(shù)=期初數(shù)+本年提取的盈余公積—盈余公積補虧或轉(zhuǎn)增資本
2019-06-13 17:27:00
同學 您好 請問您計提分錄怎么寫的 沒計提之前是平的 對么?
2019-01-10 11:47:24
你好,提取盈余公積,你所做的分錄是??
2022-01-05 08:47:45
剩余的盈余公積要分配給股東處理
2020-06-08 11:42:11
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