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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-19 14:45

你好，你所做的盈余公積的分錄是？ 

Lily 追問

2022-01-19 14:46

借 利潤分配 提取法定盈余公積 貸 盈余公積 法定盈余公積

鄒老師 解答

2022-01-19 14:50

你好，你有把這個結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤嗎？ 

Lily 追問

2022-01-19 14:51

我做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，分錄是 借本年利潤 貸利潤分配 未分配利潤 接下來就做盈余公積了 

鄒老師 解答

2022-01-19 14:53

你好，我是說的這個分錄
借：利潤分配—未分配利潤
貸：利潤分配 —提取的法定盈余公積

Lily 追問

2022-01-19 14:59

沒有  我們的利潤是10萬，我沒有做您說的這個，我是這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借本年利潤 10萬  貸 利潤分配 未分配利潤 10萬，后面我就直接提取10的盈余公積了 金額是1萬 那我是不是還要做一個 借利潤分配 未分配利潤1萬 貸 利潤分配 提取法定盈余公積

鄒老師 解答

2022-01-19 15:00

你好，凈利潤10萬，提取1萬的盈余公積，未分配利潤減少1萬，盈余公積增加1萬，不會導(dǎo)致不平啊 

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相關(guān)問題討論
您好 盈余公積是在年末的資產(chǎn)負債表中提 如果計提了 那就每個月都要填寫數(shù)據(jù)
2022-04-06 13:52:31
你好，提取盈余公積，你所做的分錄是？?
2022-01-05 08:47:45
剩余的盈余公積要分配給股東處理
2020-06-08 11:42:11
這個盈余公積不是直接從當(dāng)期資產(chǎn)負債表里面算出來的，你的表顯示的是該期沒有提取盈余公積，是以前年度提取的。
2019-07-15 15:12:51
盈余公積期末數(shù)就是按照期初的盈余公積加上本期計提的反映。
2020-06-06 21:47:12
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