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可可老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-01-10 13:08

開具發(fā)票時候，借：應(yīng)收賬款50000貸：主營業(yè)務(wù)收入45454.55  應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 4545.45  。收款  借：銀行存款48000 營業(yè)外支出2000  貸：應(yīng)收賬款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 14:13

涉及到開票金額的問題，是否需要甲方客戶就罰款2000元開回一張發(fā)票給我們？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 14:15

那在稅務(wù)方面來說，我們實際收款金額與開票金額不一致，怎么辦？
就是說，實際收款金額與開票金額不一致，是否存在稅務(wù)風(fēng)險？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 15:51

老師？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:12

？？請問可以回答一下嗎？

可可老師 解答

2019-01-10 17:17

甲方應(yīng)該不肯開發(fā)票的。如對方不肯開，建議你們開紅字發(fā)票沖減。增值稅專用發(fā)票要求發(fā)票和收款金額一致。

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開具發(fā)票時候，借：應(yīng)收賬款50000貸：主營業(yè)務(wù)收入45454.55 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 4545.45 。收款 借：銀行存款48000 營業(yè)外支出2000 貸：應(yīng)收賬款
2019-01-10 13:08:22
你好，如果雙方都認可罰款，要做賬的，直接依據(jù)罰款單據(jù)入賬就可以了。
2019-01-10 11:54:03
您好！這個地方需要填工程全款，就是含稅的金額。
2018-07-11 16:25:04
你好，該單位是一般納稅人嗎？是一般納稅人的話就按取得的專票勾選認證就可以了
2021-10-10 09:23:22
變壓器增容 這個是你們固定資產(chǎn)么，那這個也繼續(xù)做固定資產(chǎn)
2019-12-25 14:55:37
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