Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:06

老師  銀行取出的用來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)  分錄是：  借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)    貸：  銀行存款么   那去多了的錢怎么做呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:35

老師  你是說(shuō)先做成提現(xiàn)   然后在報(bào)銷  多余的錢在庫(kù)存先進(jìn)里面  是吧

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:35

老師  你是說(shuō)先做成提現(xiàn)   然后在報(bào)銷  多余的錢在庫(kù)存先進(jìn)里面  是吧

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:37

哦 好的    老師  你看我做這個(gè)有個(gè)稅的分錄對(duì)么

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:38

個(gè)稅是11月份才扣的  所以拿到回單了在做   但是我怎么在明細(xì)賬里查不到呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:40

你是說(shuō)個(gè)稅單獨(dú)計(jì)提，做一筆分錄么

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:45

好的，謝謝老師

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:50

老師  你看看我這個(gè)對(duì)嗎   我工資表上工資總金額是36625.2  ，

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 11:54

我的工資表是在做的時(shí)候就把個(gè)稅從員工工資里扣除了

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 13:16

哦   但是我已經(jīng)那樣做了 10月份的稅已經(jīng)報(bào)了  怎么辦

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 13:17

我不清楚外帳工資表到底該怎么做  哪些項(xiàng)目在扣個(gè)稅之前列支

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 14:32

哦  前面我不太懂這塊  然后就按照我自己的想法做了  這個(gè)不改的話有沒有什么大問(wèn)題呢 要不從明年一月份我開始規(guī)范

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 14:33

如果要改的話 要怎么修改呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 14:37

前面只交過(guò)兩次個(gè)稅，當(dāng)時(shí)都是把個(gè)稅從工資里面扣了的  現(xiàn)在補(bǔ)提要不要改工資表呢 之前的稅都報(bào)過(guò)了

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 14:55

好的  謝謝老師

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 14:55

好的  謝謝老師

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 15:04

老師   我們公司收到一張購(gòu)買包裝物的專用發(fā)票  11月開的  但11月份我沒有去認(rèn)證   該怎么做賬呢  進(jìn)項(xiàng)稅入哪個(gè)科目好呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 15:07

要認(rèn)證噻  專用發(fā)票可以不用認(rèn)證么

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 15:11

哦  好的

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 15:15

呵呵 ，現(xiàn)在還是新手  有很多不知道怎么處理好   老師  像我們買的紙箱，用做包裝產(chǎn)品 現(xiàn)在取得的專票   這個(gè)紙箱是不是做到周轉(zhuǎn)材料里面呢還是做到哪里好一點(diǎn)

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 15:15

呵呵 ，現(xiàn)在還是新手  有很多不知道怎么處理好   老師  像我們買的紙箱，用做包裝產(chǎn)品 現(xiàn)在取得的專票   這個(gè)紙箱是不是做到周轉(zhuǎn)材料里面呢還是做到哪里好一點(diǎn)

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 15:29

好的  如果用完了 是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢 不然怎么攤銷呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 16:45

老師  像下面這張工資表 我在報(bào)稅的時(shí)候是按照應(yīng)發(fā)工資報(bào)上去  還是按照實(shí)發(fā)工資報(bào)上去呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 16:49

五險(xiǎn)一金不是稅前可以扣除么  為啥不是所有的社保都減掉呢

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 16:54

公司為員工交的那部門不能在企業(yè)的所得稅前扣除？那那個(gè)工資表我要怎么列呢？報(bào)稅的時(shí)候填寫哪個(gè)數(shù)字呢  我好迷茫啊

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 16:57

就是申報(bào)這個(gè)個(gè)稅的計(jì)稅依據(jù)不太明白

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 16:59

地稅申報(bào)的時(shí)候也是以這個(gè)數(shù)據(jù)填寫上去么

Lily 追問(wèn)

2015-12-14 16:59

地稅申報(bào)的時(shí)候也是以這個(gè)數(shù)據(jù)填寫上去么

鄒老師 解答

2015-12-14 10:38

可以的

鄒老師 解答

2015-12-14 11:11

借；庫(kù)存現(xiàn)金    貸；銀行存款
借；管理費(fèi)用等 科目   貸；庫(kù)存現(xiàn)金
多的在庫(kù)存現(xiàn)金體現(xiàn)

鄒老師 解答

2015-12-14 11:35

是的

鄒老師 解答

2015-12-14 11:38

分錄是沒錯(cuò)
個(gè)人建議計(jì)提個(gè)人的分錄單獨(dú)做一筆，這樣以后自己查賬的話，思路也會(huì)比較清楚

鄒老師 解答

2015-12-14 11:42

是的
借；應(yīng)付職工薪酬   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅，注意，你個(gè)人所得稅用的是應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)當(dāng)修改為應(yīng)交稅費(fèi)
雖然結(jié)果一樣，但是分兩筆，這樣思路會(huì)更清晰

鄒老師 解答

2015-12-14 11:46

不客氣，今后如有稅務(wù)、會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題歡迎提問(wèn)

鄒老師 解答

2015-12-14 11:52

最后一筆金額，實(shí)際支付的應(yīng)該要扣除個(gè)人所得稅才是實(shí)際所需要支付給個(gè)人的

鄒老師 解答

2015-12-14 11:56

按未扣除個(gè)人所得稅之前的所有應(yīng)付工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提個(gè)人所得稅的時(shí)候沖減應(yīng)付職工薪酬

鄒老師 解答

2015-12-14 14:13

前面的你可以更正，或者從現(xiàn)在開始按規(guī)定進(jìn)行處理

鄒老師 解答

2015-12-14 14:34

把個(gè)人所得稅金額補(bǔ)計(jì)提計(jì)入工資了

鄒老師 解答

2015-12-14 14:40

那你就別管以前的，之后按照規(guī)定來(lái)處理就是了

鄒老師 解答

2015-12-14 14:57

不客氣，今后如有稅務(wù)、會(huì)計(jì)方面的問(wèn)題歡迎提問(wèn)

鄒老師 解答

2015-12-14 15:06

你今后會(huì)認(rèn)證還是就不認(rèn)證當(dāng)做普通發(fā)票來(lái)使用

鄒老師 解答

2015-12-14 15:09

你可以先通過(guò)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額核算，認(rèn)證通過(guò)了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額
可以不認(rèn)證，當(dāng)做普通發(fā)票使用

鄒老師 解答

2015-12-14 15:12

祝你工作愉快

鄒老師 解答

2015-12-14 15:22

可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料核算

鄒老師 解答

2015-12-14 15:22

可以計(jì)入周轉(zhuǎn)材料核算

鄒老師 解答

2015-12-14 15:30

可以計(jì)入銷售費(fèi)用核算

鄒老師 解答

2015-12-14 16:47

工資薪金總額-五險(xiǎn)一金個(gè)人負(fù)擔(dān)部分

鄒老師 解答

2015-12-14 16:49

個(gè)人負(fù)擔(dān)的才可以扣除

鄒老師 解答

2015-12-14 16:55

怎么列每個(gè)公司會(huì)有所不同，你關(guān)鍵要知道申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候的計(jì)稅依據(jù)

鄒老師 解答

2015-12-14 16:58

工資薪金總額—個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金

鄒老師 解答

2015-12-14 17:00

是的