(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 15:43

因為是先收取上別的單位該交的這部分報刊費后，我們物業(yè)在支出去，我們物業(yè)支出去時我記賬是借，管理費用報刊費，貸，現(xiàn)金

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 15:43

現(xiàn)在是想問我這樣的記賬思路對嗎，

meizi老師 解答

2019-01-10 15:43

那你們這個錢收到的也不是收入呀  你收到的應(yīng)該沖你的費用

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 15:45

那我收到對方這個錢應(yīng)該怎么做才正確，才能從賬面上反應(yīng)收了對方的錢了？

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 15:48

為了體現(xiàn)一下往來，我借，現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款，然后借應(yīng)收賬款，貸，不記其他業(yè)務(wù)收入，那記什么科目合適，

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 15:49

我們收到對方錢后，我們支出去了，我借，記費用，貸，記現(xiàn)金這個應(yīng)該沒問題吧

meizi老師 解答

2019-01-10 16:03

你好 借方現(xiàn)金 貸方其他應(yīng)付款 借方管理費用 其他應(yīng)付款 貸方現(xiàn)金

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:07

有些不太明白，這個錢是我們應(yīng)該收對方的，怎么記其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2019-01-10 16:09

你好 這個不是要交給買報刊的人嗎  所以掛的其他應(yīng)付款 你也可以掛應(yīng)收賬款

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:14

我可能沒有表述清楚，首先是我們物業(yè)需要收園區(qū)內(nèi)某個單位的報刊費，這個費用對方已經(jīng)以現(xiàn)金的形式交給物業(yè)公司了，如果要提現(xiàn)往來怎么樣做分錄。

meizi老師 解答

2019-01-10 16:21

那你就做 借方現(xiàn)金貸方應(yīng)收賬款   借方管理費用應(yīng)收賬款貸方 現(xiàn)金或者銀行

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:24

你的意思是我們物業(yè)收到這個錢后支付的時候，借管理費用科目下設(shè)置一個應(yīng)收賬款，貸，現(xiàn)金或銀行？

meizi老師 解答

2019-01-10 16:27

你好  應(yīng)收賬款 是沖你收到某單位交的報刊費 你做賬的時候  要沖別人承擔(dān)的報刊費 剩下的你公司交的報刊費計入管理費用

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:33

沒太明白，先一步一步說，先說我們物業(yè)應(yīng)該收某單位的報刊費，分錄怎么做？

meizi老師 解答

2019-01-10 16:34

你這個報刊費實際是代收性質(zhì)還是說 買一個報刊 然后某單位付一部分 你單位付一部分

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:37

是園區(qū)的所有單位都交到我們物業(yè)，我們物業(yè)代他們付給報社的，現(xiàn)在要先收他們應(yīng)交的錢，賬上要體現(xiàn)一下這個往來，

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:38

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:40

這個分錄對嗎？如果對的話，第一筆的貸方該進什么科目

meizi老師 解答

2019-01-10 16:47

你好 貸方做其他應(yīng)付款   意思這個是要付給報社的  到時付給報社 掛借方其他應(yīng)付款貸方銀行 這樣就體現(xiàn)了

(^化蛹為蝶^) 追問

2019-01-10 16:54

那這個報刊費不做為我們物業(yè)的費用記賬處理？

meizi老師 解答

2019-01-10 17:07

有差異你們就做管理費用   然后貸方做銀行或者現(xiàn)金處理呀