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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-10 17:21

你好，是不是紅字發(fā)票金額超過了已經(jīng) 開具的 藍字發(fā)票金額？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:26

沒有，都是代開的普通發(fā)票，第三季度就開了3張，每張一萬元。第四季度也正常開了3張，每張一萬

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:27

另外第四季度開了張紅字，1萬元的，所以第四季度該申報的 銷售額就是19126.22

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-10 17:30

老師你看

鄒老師 解答

2019-01-10 18:36

你好，能提供一下你單位增值稅申報表圖片？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 10:49

老師這個

鄒老師 解答

2019-01-11 10:59

你好，收入金額你是按正數(shù)發(fā)票收入-負數(shù)發(fā)票收入計算填寫的嗎？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 11:18

是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-11 11:21

以上為合計正數(shù)發(fā)票。負數(shù)作廢一張9月的，價稅合計一萬元

鄒老師 解答

2019-01-11 11:25

你好，那這樣填寫沒有錯誤啊，怎么會有這個提示？
個人建議去稅局咨詢一下是什么原因造成的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費貸：應(yīng)收賬款
2017-10-20 10:27:46
你好。需要對方公司出一個拒收證明，然后你拿著發(fā)票去代開點沖紅 滿意請給五星好評，祝你生活愉快！
2019-01-05 22:46:55
你沖回是12月銷售額。
2019-01-04 14:59:51
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
不可以開專票 去稅務(wù)局代開的專票要紅沖 要收回全部聯(lián)次去稅務(wù)代開紅字
2016-04-05 14:56:02
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