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#提問#請問老師，對方給我公司開具的發(fā)票，我方已認(rèn)證，后面又發(fā)現(xiàn)該發(fā)票開具有誤，我公司應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？
逝川流光
于2019-01-10 19:32 發(fā)布 ??722次瀏覽
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冰兒老師
職稱： 中級會計師
2019-01-10 19:35
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2020.12月已認(rèn)證的專票，由于合作取消，要紅沖改發(fā)票，我要怎么做賬務(wù)處理呢。
答： 你好，進(jìn)項發(fā)票紅沖的分錄是 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 注意：這個分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
老師，我想問下，7月沒有銷售，發(fā)票已勾選認(rèn)證形成留抵，那怎么做賬務(wù)處理
答： 你好，留底稅額不用做會計分錄，下期繼續(xù)抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
外賬，有未認(rèn)證的發(fā)票，但是付款了，怎樣做賬務(wù)處理？
答： 沒認(rèn)證也沒入賬。
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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