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佳怡老師

職稱： 注冊會計(jì)師,銀行初級資格證,審計(jì)師

2019-01-11 01:15

屬于合理損耗的不需要增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接進(jìn)成本。

佳怡老師 解答

2019-01-11 01:20

借：營業(yè)外支出 
貸：庫存商品  (成本) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅

糯米俞 追問

2019-01-11 09:04

老師，紅酒是進(jìn)口的，沒有進(jìn)項(xiàng)的。是海關(guān)那邊破的，報損要證明啥的嗎

糯米俞 追問

2019-01-11 09:05

紅酒作為禮品送人有一定比例嗎

佳怡老師 解答

2019-01-11 12:39

進(jìn)口的也有增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，拿到海關(guān)增值稅專用繳款書可以抵扣增值稅。破損能拿到證明最好

佳怡老師 解答

2019-01-11 12:39

紅酒送人看你們公司了，沒有比例

糯米俞 追問

2019-01-11 16:38

小規(guī)模納稅人也可抵扣嗎？現(xiàn)在兩次進(jìn)貨分錄做借庫存商品，貸銀行存款

糯米俞 追問

2019-01-11 16:41

海關(guān)的增值稅都可抵扣嗎？分錄怎么做

佳怡老師 解答

2019-01-11 18:22

不好意思，小規(guī)模納稅人不能抵扣。

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相關(guān)問題討論
屬于合理損耗的不需要增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接進(jìn)成本。
2019-01-11 01:15:22
1.破損后是折價銷售嗎？ 2.借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 按視同銷售計(jì)稅 3.個人不開發(fā)票，如果錢不走公賬，可以不在外賬上體現(xiàn)。如果要體現(xiàn)的話，作為無票收入申報納稅。
2019-02-15 19:09:27
可以發(fā)放 借 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸 庫存商品 祝您工作順利
2019-01-06 12:30:03
借：營業(yè)外支出 貸：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出 如果我的回答讓您滿意，請給予好評想，謝謝！
2019-05-07 22:27:08
同學(xué)你好，發(fā)生損失時，借：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 貸：庫存商品
2019-04-26 12:18:58
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