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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 08:59

你好,是應(yīng)當(dāng)入賬63,只入賬 62.28?

A 追問(wèn)

2019-01-11 09:06

是的,單價(jià)搞錯(cuò)了,所以整個(gè)金額都錯(cuò)了

鄒老師 解答

2019-01-11 09:07

你好,少做了就補(bǔ)做材料分錄 
借;原材料   貸;相關(guān)科目  0.72

A 追問(wèn)

2019-01-11 09:12

那出多了的話(huà)  是不是 把原來(lái)的原材料材料沖掉 再做一個(gè)新憑證?

鄒老師 解答

2019-01-11 09:13

你好,可以沖銷(xiāo)錯(cuò)誤的,然后做一筆正確的

A 追問(wèn)

2019-01-11 09:18

那就涉及很多       庫(kù)存商品   生產(chǎn)成本      主營(yíng)業(yè)務(wù)成本        那是不是這幾個(gè)科目都要去調(diào)整的?

鄒老師 解答

2019-01-11 09:24

你好,是的,涉及材料變動(dòng)對(duì)應(yīng)的其他科目都需要一起調(diào)整的

A 追問(wèn)

2019-01-11 09:36

幫我看下這樣對(duì)不對(duì)

鄒老師 解答

2019-01-11 09:55

你好,是這樣調(diào)整的

A 追問(wèn)

2019-01-11 10:03

那怎么下面這里是-0.03                        不是應(yīng)該是-0.01嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 10:12

你好,差額應(yīng)當(dāng)是-0.01才是啊

A 追問(wèn)

2019-01-11 12:10

所以不知道怎么回事,這個(gè)差額就是–0.03

鄒老師 解答

2019-01-11 12:52

你好,這3分是不是把所有的匯總了,而沒(méi)有借貸抵消?

A 追問(wèn)

2019-01-11 12:54

老師看下我的憑證  是不是這么做的,借貸抵消  和什么抵消

鄒老師 解答

2019-01-11 12:57

你好,分錄是這樣做的

A 追問(wèn)

2019-01-11 12:59

那怎么會(huì)這樣

鄒老師 解答

2019-01-11 13:00

你好,你這個(gè)圖片是從哪個(gè)地方查詢(xún)出來(lái),匯總是0.03

A 追問(wèn)

2019-01-11 13:08

就是我做的這個(gè)分錄憑證看出來(lái)是-0.03

A 追問(wèn)

2019-01-11 13:09

從這個(gè) 憑證管理 里面

鄒老師 解答

2019-01-11 13:21

你好,因?yàn)槟阏{(diào)整了三筆分錄 0.01的,合計(jì)當(dāng)然就是 0.03的

A 追問(wèn)

2019-01-11 13:44

那有沒(méi)有關(guān)系?那我這樣調(diào)整對(duì)不對(duì),可以這樣來(lái)調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-01-11 13:52

你好,沒(méi)有關(guān)系,調(diào)整分錄是對(duì)的

上傳圖片 ?
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你好,是應(yīng)當(dāng)入賬63,只入賬 62.28?
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你好,接受企業(yè)贈(zèng)送的原材料,賬務(wù)處理是 借:原材料,貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)不需要做什么調(diào)整啊?
2021-12-22 19:33:42
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后面有發(fā)票會(huì)回來(lái)嗎
2020-04-23 09:37:03
正常計(jì)入原材料結(jié)轉(zhuǎn)成本 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2020-04-23 09:38:44
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