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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-01-11 09:18

你好，說明有預(yù)交稅款，或者有留抵稅額

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-01-11 09:19

哦哦，未分配利潤也是負(fù)數(shù)，是什么意思，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-11 09:25

你好，說明累計(jì)是虧損的

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-01-11 09:26

哦，那我這個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅本年度是有利潤的可以低這個(gè)虧損是嗎

鄒老師 解答

2019-01-11 09:40

你好，你這個(gè)虧損是以前年度的還是當(dāng)年的？

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-01-11 09:49

本年度的

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-01-11 09:56

老師你好，我剛看了一下，18年12月份的賬做完后是不是要結(jié)轉(zhuǎn)一下本年利潤盈利:借本年利潤貸未分配利潤虧損做相反分錄

鄒老師 解答

2019-01-11 10:10

你好，本年的可以彌補(bǔ)虧損 
是的

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-01-11 10:15

老師，本年利潤是100108. 11年初未分配利潤是–160812.08本季度要交企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-01-11 10:27

你好，這種情況本年還是虧損，不需要繳納企業(yè)所得稅的

慧心蘭質(zhì) 追問

2019-01-11 10:27

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-11 10:34

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，說明有預(yù)交稅款，或者有留抵稅額
2019-01-11 09:18:28
你好，說明有留抵稅額或多交稅款
2018-02-09 16:38:47
你好，你有預(yù)繳的稅金?；蛘哂袥]有計(jì)提的稅金。
2019-07-09 16:45:22
可能是你們進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的留抵稅金
2018-09-26 14:38:13
應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，通常表示公司在過去的某個(gè)時(shí)期內(nèi)預(yù)交的稅款超過了應(yīng)交的稅款，這部分超額預(yù)交的稅款可以在未來的稅款中扣除。這種情況可能是由于公司在過去的某個(gè)時(shí)期內(nèi)有虧損，或者有一些稅收優(yōu)惠政策。
2023-07-26 09:40:56
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