Уōyの.● 追問

2019-01-11 10:06

就是拿不回來發(fā)票啊

小惑老師 解答

2019-01-11 10:09

那你照常做成本，所得稅匯算調(diào)增處理

Уōyの.● 追問

2019-01-11 10:14

老師，那是不是等于還是要交稅

小惑老師 解答

2019-01-11 10:15

是的，沒有取得發(fā)票就是要繳納稅金的

Уōyの.● 追問

2019-01-11 10:21

那能不能不做成本

小惑老師 解答

2019-01-11 10:28

其實你不做成本，你的賬上等于只有收入，是不匹配的

Уōyの.● 追問

2019-01-11 10:31

那匯算清繳的時候也要調(diào)，老師，請問一下有什么區(qū)別嗎

小惑老師 解答

2019-01-11 10:34

這樣你的帳是完整的，其二，你平時預(yù)繳時，所得稅是少交的，不然你平時預(yù)繳時所得稅就很大，占用資金

Уōyの.● 追問

2019-01-11 12:24

老師，那我平時不做成本會有什么后果嗎

小惑老師 解答

2019-01-11 12:30

后果到時沒什么，就是你申報時成本哪沒有數(shù)據(jù)可填

Уōyの.● 追問

2019-01-11 12:51

老師，請問我紅沖去年兩張發(fā)票，需不需要做調(diào)整年度收益的分錄，我要怎么做分錄呢

小惑老師 解答

2019-01-11 12:51

不需要，你是調(diào)減收入了嗎

Уōyの.● 追問

2019-01-11 12:54

老師，就是去年12月開錯兩張發(fā)票，今年1月紅沖了那兩張發(fā)票，那我需要怎么做賬呢

小惑老師 解答

2019-01-11 13:26

你把之前做的賬，這兩筆分錄，用紅字給沖銷就可以了

Уōyの.● 追問

2019-01-11 15:00

老師，要不要做調(diào)整年度損益的分錄呢

小惑老師 解答

2019-01-11 15:03

不用的，直接沖收入，不用調(diào)整年度損益

Уōyの.● 追問

2019-01-11 15:04

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-01-11 15:05

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝！！