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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-11 10:18

您好!這個(gè)正常做分錄就好了。 
你是小規(guī)模還是一般納稅人?

伊璐 追問(wèn)

2019-01-11 10:19

小規(guī)模剛轉(zhuǎn)一般

宋生老師 解答

2019-01-11 10:22

你好!你去預(yù)繳的時(shí)候,借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等  
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。 
 
你說(shuō)的核銷是核銷什么?

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您好!這個(gè)正常做分錄就好了。 你是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-01-11 10:18:41
你好,同一市的本地工程不需要預(yù)繳稅款,納稅申報(bào)時(shí)繳納就可以了。
2019-01-16 09:50:40
你好預(yù)繳增值稅,貸銀行,附加稅做借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,? ?開(kāi)發(fā)票做借應(yīng)收 貸工程結(jié)算,銷項(xiàng)稅額,預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,
2021-07-14 10:31:21
你好!一般納稅人,預(yù)繳增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款 實(shí)際繳納增值稅時(shí),借:未交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報(bào)表中,“本期已繳稅額”、“分次預(yù)繳稅額”欄填寫(xiě)預(yù)繳的增值稅額。
2019-06-05 09:27:15
企業(yè)所得稅:憑外管證,預(yù)征0.2%,沒(méi)有外管證的2% 增值稅:一般納稅人預(yù)征2%,小規(guī)模預(yù)征3% 個(gè)稅:預(yù)征0.8%-1%不等
2022-01-11 23:55:33
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