非公司員工的差旅費怎么入賬

答： 非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若是相關,只要是實際支出了,都應入賬,比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入:管理費用-業(yè)務招待費,比如支付他人的勞務費可以計入:管理費用-勞務報酬,按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除; (2)非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務若不相關,與公司取得收入經(jīng)營無關的費用不論如何入賬,應該全部做納稅調增,不能在企業(yè)所得稅前扣除

非公司員工的差旅費，應該怎么做賬

答： 你好 借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師好，非本公司員工報銷差旅費怎么做賬處理？

答： 你好 不是自己員工不應該報銷的 除非你們有勞務協(xié)議或者勞務合同類的