11月的賬，給員工少報(bào)了1塊錢(qián)，導(dǎo)致銀行存款賬上和銀行流水單上差了一塊錢(qián)，現(xiàn)在該怎么做？在11月的賬上改了，還是在12月的賬上改？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-11 10:58

同學(xué) 您好
如果您11月還沒(méi)結(jié)賬那就在11月改如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 那就在12月改

葉子追問(wèn)

2019-01-11 10:59

11月已經(jīng)結(jié)賬了，能不能反結(jié)賬回去改呢？

bamboo老師解答

2019-01-11 11:06

11月已經(jīng)結(jié)賬也可以反結(jié)賬回去改

葉子追問(wèn)

2019-01-11 11:07

反結(jié)賬回去改，會(huì)有哪些影響？

bamboo老師解答

2019-01-11 11:16

你少的一塊錢(qián)應(yīng)分別計(jì)入什么科目

葉子追問(wèn)

2019-01-11 11:19

銀行存款，其他應(yīng)付款-員工這兩個(gè)科目
對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)影響

bamboo老師解答

2019-01-11 11:20

對(duì)利潤(rùn)表沒(méi)影響那就沒(méi)什么就是資產(chǎn)負(fù)債表上減少1塊錢(qián)

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