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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-01-12 08:55

提取法定盈余公積 
借利潤分配-提取法定盈余 
貸盈余公積 
借利潤分配-未分配利潤 
借利潤分配-提取法定盈余

禎-吉祥 追問

2019-01-12 09:31

老師  我這個月交第四季度企業(yè)所得稅  這個所得稅費用我是不是要在12月份里先預提

答疑郭老師 解答

2019-01-12 09:51

是的,需要計提

禎-吉祥 追問

2019-01-12 09:57

那我12月份如果計提了  所得稅費用還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

答疑郭老師 解答

2019-01-12 09:59

需要的,按交稅之后的提取盈余公積

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提取法定盈余公積 借利潤分配-提取法定盈余 貸盈余公積 借利潤分配-未分配利潤 借利潤分配-提取法定盈余
2019-01-12 08:55:49
你好 貸方負數(shù)就代表是借方 那么你結(jié)轉(zhuǎn) 就做借利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤
2020-01-08 13:23:29
您好 您結(jié)轉(zhuǎn)的金額跟本年利潤的余額一致么
2019-03-13 15:52:40
你好,等年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
2017-01-13 03:16:20
你好,他只有一個余額的,你看下界放大還是帶放大。
2022-03-08 16:38:50
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