果兒 追問

2019-01-12 10:27

我是寫的合計數(shù)但沒通過

果兒 追問

2019-01-12 10:28

我是寫的合計數(shù)，但沒過

果兒 追問

2019-01-12 10:32

三寶老師 解答

2019-01-12 10:34

你的表和我這小規(guī)模不同？你把表式截圖上來看看

果兒 追問

2019-01-12 10:39

三寶老師 解答

2019-01-12 10:49

我回答的沒錯啊。你要么是含稅和不含稅搞錯了？ 
 
小規(guī)模納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的專票不含稅銷售額需要填入申報表主表第2（或5）欄；小規(guī)模納稅人用稅控盤自行開具的普通發(fā)票不含稅銷售額需要填入申報表主表第3（或8）欄；而小規(guī)模納稅人未開票收入的不含稅銷售額加上主表第2（或5）、3（或8）欄的不含稅銷售額的總和填入主表第1（或4）欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中。

果兒 追問

2019-01-12 11:32

老師，我找出問題了，有一張發(fā)票的明細(xì)開成了5%，但報表里5%是灰色的，無法填表

三寶老師 解答

2019-01-12 11:34

好吧，祝你工作愉快

果兒 追問

2019-01-12 11:41

老師這種情況怎么處理

果兒 追問

2019-01-12 11:42

老師，我找出問題了，有一張發(fā)票的明細(xì)開成了5%，但報表里5%是灰色的，無法填表，這種情況怎么處理

三寶老師 解答

2019-01-12 11:49

到稅務(wù)局柜臺辦理異常申報.