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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-12 10:35

你好，是的  
借；原材料，庫存商品或管理費用   
貸銀行存款等科目

忐忑的季節(jié) 追問

2019-01-12 11:16

鄒老師好，我們是監(jiān)理公司，屬于小視模，有監(jiān)理收入時，借:銀行存款，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費一一應(yīng)交增值稅。我不清楚月底算利潤時，利潤=收入一費用，這個費用是不應(yīng)該包括增值稅

鄒老師 解答

2019-01-12 11:22

你好，這個費用是包括購進環(huán)節(jié)的增值稅的，因為小規(guī)模購進 進項是不得抵扣的

忐忑的季節(jié) 追問

2019-01-14 09:03

鄒老師好，我是新到監(jiān)理公司的會計，以前年度公司的監(jiān)理收入和對方商定少收一部分錢，對方不用我們開票，我們公司也不用上稅直接掛往來款?，F(xiàn)在我接手財務(wù)工作，覺得往來款數(shù)額太大，現(xiàn)在已經(jīng)五六十萬了，請問老師該怎么處理？

鄒老師 解答

2019-01-14 09:06

你好，這個就是你們不按規(guī)定做收入處理帶來的問題

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相關(guān)問題討論
你好，是的 借；原材料，庫存商品或管理費用 貸銀行存款等科目
2019-01-12 10:35:42
你好！ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：管理費用-辦公費
2019-01-13 17:59:54
您好，小規(guī)模不做進項稅的，購入時價稅一起記入成本。
2017-06-21 23:53:24
你好！其實老師也是覺得最終是影響的，但是書上都說是價外稅不影響。你考試也只能按這樣回答。
2020-07-15 15:44:59
你好！不是的財會【2012】13號文件規(guī)定：按稅法有關(guān)規(guī)定，小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備財會【2012】13號文件規(guī)定：按稅法有關(guān)規(guī)定，小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目。? 企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊，借記“管理費用”等科目，貸記“累計折舊”科目；同時，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費用”等科目。?支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目。? 企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備，按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“遞延收益”科目。按期計提折舊，借記“管理費用”等科目，貸記“累計折舊”科目；同時，借記“遞延收益”科目，貸記“管理費用”等科目。?
2016-07-07 07:25:05
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