小草 追問

2019-01-12 11:32

嗯嗯，預繳的有一個月沒算上分公司的

鄒老師 解答

2019-01-12 11:32

你好，之前有數(shù)據(jù)錯誤是需要去稅局大廳做更正申報才是的

小草 追問

2019-01-12 11:33

但是這個季度，也就是報本年累計的時候算上了，應該沒什么影響吧？還需要修改往期的嗎

鄒老師 解答

2019-01-12 11:34

你好，之前季度有錯誤，就需要去做更正，否則這個錯誤就會一直存在的

小草 追問

2019-01-12 11:38

那季度報表錯了不改了，年度清繳的時候再調(diào)可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-12 11:39

你好，你調(diào)整的是年度數(shù)據(jù)，之前的季度數(shù)據(jù)還是會 一直有錯誤的

小草 追問

2019-01-12 11:42

不更正有什么不好的影響嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 11:45

你好，沒有實質(zhì)影響，就是會存在之前的數(shù)據(jù)有錯誤

小草 追問

2019-01-12 11:49

交企業(yè)所得稅是根據(jù)第四季度的本年累計利潤總額交稅嗎？（先不算彌補以前虧損什么的）

鄒老師 解答

2019-01-12 11:51

你好，季度應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額