小草 追問(wèn)

2019-01-12 11:32

嗯嗯，預(yù)繳的有一個(gè)月沒(méi)算上分公司的

鄒老師 解答

2019-01-12 11:32

你好，之前有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤是需要去稅局大廳做更正申報(bào)才是的

小草 追問(wèn)

2019-01-12 11:33

但是這個(gè)季度，也就是報(bào)本年累計(jì)的時(shí)候算上了，應(yīng)該沒(méi)什么影響吧？還需要修改往期的嗎

鄒老師 解答

2019-01-12 11:34

你好，之前季度有錯(cuò)誤，就需要去做更正，否則這個(gè)錯(cuò)誤就會(huì)一直存在的

小草 追問(wèn)

2019-01-12 11:38

那季度報(bào)表錯(cuò)了不改了，年度清繳的時(shí)候再調(diào)可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-12 11:39

你好，你調(diào)整的是年度數(shù)據(jù)，之前的季度數(shù)據(jù)還是會(huì) 一直有錯(cuò)誤的

小草 追問(wèn)

2019-01-12 11:42

不更正有什么不好的影響嗎？

鄒老師 解答

2019-01-12 11:45

你好，沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響，就是會(huì)存在之前的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤

小草 追問(wèn)

2019-01-12 11:49

交企業(yè)所得稅是根據(jù)第四季度的本年累計(jì)利潤(rùn)總額交稅嗎？（先不算彌補(bǔ)以前虧損什么的）

鄒老師 解答

2019-01-12 11:51

你好，季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額