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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-12 15:18

你好,是填寫本年累計的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)

趙衛(wèi) 追問

2019-01-12 15:27

不管是第幾季度都是按照利潤表的本年累計嗎?但所得稅是季度報,報的不是本年累計的數(shù)減少第三季度的本年累計,也就是一季度累計的數(shù)嗎?

鄒老師 解答

2019-01-12 15:28

你好,是的  
不是季度發(fā)生額 
比如第二季度你就填寫6月份本年累計的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù) 
第三季度就填寫9月份的 本年累計的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù),而不是填寫7-9月份3個月的發(fā)生額

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 08:45

如果一季度盈利就會扣繳所得稅,第二季度還是盈利,利潤總額是一季度加二季度的,扣繳所得稅時系統(tǒng)是自動扣除第一季度的嗎?

鄒老師 解答

2019-01-13 10:42

你好,是的,第二季度這樣計算應納稅額 
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 
實際繳納就是第二季度形成的利潤*稅率,之前第一季度預交的企業(yè)所得稅不會再重復繳納的

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 11:19

老師申報第四季度現(xiàn)金流量表申報時填入的本月金額最后的期初現(xiàn)金余額(第21行)是第三季度現(xiàn)金的期末余額吧。最下面的第22行期末現(xiàn)金余額本年累計數(shù)跟本月填入的期末現(xiàn)金余額是相等的吧?

鄒老師 解答

2019-01-13 11:44

你好 
1是的  
2,是的,是這樣的

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 11:51

但是申報的時候填入本月金額時第21行數(shù)會自動填入本年累計金額的第21行,本年累計金額的數(shù)又不該是這個數(shù),我又手動把本年累計的第21行期初現(xiàn)金余額給改了,這樣沒事吧

鄒老師 解答

2019-01-13 11:52

你好,你填寫的現(xiàn)金流量表所屬期是12月份,還是10-12月份?

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 11:54

季度的,10到12月

鄒老師 解答

2019-01-13 11:54

你好,那本月金額應當按10-12月份現(xiàn)金流量發(fā)生額填寫才是的

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 11:54

但申報時有本年累計數(shù)跟本月數(shù)

鄒老師 解答

2019-01-13 11:56

你好,你只需要把本月數(shù)填寫第四季度發(fā)生額,本年累計數(shù)據(jù)是根據(jù)你每個季度填寫的數(shù)據(jù)自動計算的

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 11:57

那我是不是填錯了

鄒老師 解答

2019-01-13 11:59

你好,如果你只是填寫12月份發(fā)生額,那就是錯誤的

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 11:59

第21行自動上的本年累計的數(shù),因為是剛注冊的公司,一直還沒營業(yè)呢,17年的是0

鄒老師 解答

2019-01-13 12:02

你好,流量表抬頭是10-12月份,那本月數(shù)欄次就應當按10-12月份發(fā)生額填寫,而不是12月份

趙衛(wèi) 追問

2019-01-13 12:09

我本月金額填入的都是10到12月累計的金額,這個沒錯,就是21行的期初現(xiàn)金余額本月數(shù)填入6050本年累計數(shù)第21行會自動填入6050但我本年累計這行正確的是0,我自己把他改成0了

鄒老師 解答

2019-01-13 12:12

你好,你如果在本月21行填寫 6050,那本年累計也是6050才是的

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你好,是填寫本年累計的收入,成本,利潤總額數(shù)據(jù)
2019-01-12 15:18:40
你好!是的。就是這樣填的了。
2019-01-17 09:51:47
是填全年累計數(shù)的
2018-10-18 10:57:54
您好, 填寫全年的累計數(shù)
2022-01-17 14:34:52
同學你好 本年累計是從1月的累計數(shù)
2022-01-19 10:45:56
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