小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 20:43

老師，在發(fā)放工資時(shí)社保個(gè)人繳納部分多收了8元，導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方余額8元，年底需要調(diào)整？我們12月份首次做賬，資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款能填-？

文老師 解答

2019-01-12 20:45

你或者貨用現(xiàn)金做平

小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 20:46

如何做

文老師 解答

2019-01-12 20:47

對(duì)扣了，那就現(xiàn)金退回，借其他應(yīng)收款貸庫(kù)存現(xiàn)金

小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 20:52

沒(méi)有實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金資金該如何做賬，我們沒(méi)有取備用金出來(lái)的

文老師 解答

2019-01-12 20:57

那或者就暫時(shí)掛賬，下月再少扣，就平了

小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 21:04

本月是12月年底賬，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系的吧，我1月在調(diào)整，或借：其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款？

文老師 解答

2019-01-12 21:05

可以的，這影響不大的

小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 21:06

是后者這樣調(diào)整？

小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 21:07

還是先掛賬，下月少扣點(diǎn)

文老師 解答

2019-01-12 21:08

先掛賬，實(shí)際對(duì)影響不大的

小櫻桃加油 追問(wèn)

2019-01-12 21:08

OK，謝謝老師

文老師 解答

2019-01-12 21:11

不客氣，這是我們的職責(zé)所在