只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 13:35

那少扣的那個(gè)直接減下來(lái)嗎？直接減下來(lái)的話和工資表里面的不就不符合了

彩麗老師 解答

2019-01-13 13:44

不會(huì)的，你不是說(shuō)9月份有多扣社保嗎，正常做賬之后，賬上的余額就會(huì)是平的

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 13:50

我明白老師的意思，但是9月的憑證之前的會(huì)計(jì)只是在扣款的時(shí)候做了一筆快分錄寫的是 
借：管理費(fèi)用 
     貸：銀行存款

彩麗老師 解答

2019-01-13 14:39

9月多扣1222應(yīng)該這樣做，借：其他應(yīng)收款 1222   貸：銀行存款1222 
并不是直接計(jì)入管理費(fèi)用

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 14:41

然后10-12月的工資還是正常寫是嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-13 14:42

是的，工資、社保正常做，10月少扣社保，沖抵其他應(yīng)收款 1222

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 14:54

那10月這張沖抵的憑證又怎么寫呢？

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 14:56

還有9月多扣的1222的那個(gè)分錄是紅字嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-13 14:59

9月多扣的1222的那個(gè)分錄，要用紅字做紅沖分錄。

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 15:01

手工賬的話怎么寫？

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 15:01

我這里是做的手工賬

彩麗老師 解答

2019-01-13 15:03

紅沖是做之前相同分錄，金額用紅筆寫

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 15:14

那10月沖抵其他應(yīng)收款的1222要怎么寫分錄呢？

彩麗老師 解答

2019-01-13 15:28

假如這1222是公司承擔(dān)的社保部分，借：應(yīng)付職工薪酬-社保1222  貸：其他應(yīng)收款1222

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 15:35

也是紅字嗎？

彩麗老師 解答

2019-01-13 15:40

不是紅字，應(yīng)該正常做賬，是藍(lán)字

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 15:44

那9月紅沖的那一筆其他應(yīng)收款紅字金額在借方10月沖其他應(yīng)收款藍(lán)字金額在貸方，這樣是不是就不平了

彩麗老師 解答

2019-01-13 16:07

請(qǐng)把9月和10月具體的社保金額(個(gè)人承擔(dān)和公司承擔(dān)部分分別)發(fā)過(guò)來(lái)，

只愛(ài)喬妹 追問(wèn)

2019-01-13 16:24

9月扣的社?？傤~是1222，9月的憑證做的是借：管理費(fèi)用1222,貸：銀行存款1222，10月個(gè)人承擔(dān)328.15公司承擔(dān)893.85元

彩麗老師 解答

2019-01-13 16:49

紅沖9月，借：管理費(fèi)用-1222,貸：銀行存款-1222 
按正確的做  借：其他應(yīng)收款 1222 貸：銀行存款1222

彩麗老師 解答

2019-01-13 16:52

10月，借：應(yīng)付職工薪酬-社保公司承擔(dān)部分893.85   其他應(yīng)收款 -個(gè)人承擔(dān)部分328.15   貸：其他應(yīng)收款1222