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玲老師

職稱： 會計(jì)師

2019-01-13 13:34

你好 這個(gè)抵企業(yè)業(yè)所得稅就是管理費(fèi)用那部分   在計(jì)算利潤時(shí)扣除費(fèi)用   不是單獨(dú)做抵扣所得稅的分錄

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 13:38

不用做會計(jì)分錄，直接填申報(bào)表嗎？那填哪個(gè)報(bào)表呢

玲老師 解答

2019-01-13 13:52

反映在利潤的管理費(fèi)用 里

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:10

老師，我們購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)的金額是480，本期沒有增值稅，需要交1240.5的企業(yè)所得稅，購買金稅盤和維護(hù)費(fèi)的錢遞減企業(yè)所得稅在哪填，不填還是得交1240.5

玲老師 解答

2019-01-13 21:13

所得稅是按利潤表填寫的，稅盤錢做賬記管理費(fèi)用里在利潤表管理費(fèi)用項(xiàng)目里體現(xiàn)。

紫楓蕭月 追問

2019-01-13 21:15

噢！我明白你的意思了??！你是說這480已經(jīng)在管理費(fèi)用里面算了，我以為是企業(yè)所得稅得交1240.5-480＝760.5

玲老師 解答

2019-01-13 22:04

你現(xiàn)在理解對了，是記到管理費(fèi)用里了。

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你好 這個(gè)抵企業(yè)業(yè)所得稅就是管理費(fèi)用那部分 在計(jì)算利潤時(shí)扣除費(fèi)用 不是單獨(dú)做抵扣所得稅的分錄
2019-01-13 13:34:33
您好！1借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2 借：營業(yè)稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加 3 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅/城建稅/教育費(fèi)附加 貸：銀行存款。
2016-04-08 10:03:09
你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加、城建稅、地方教育稅附加 貸；銀行存款，當(dāng)月末計(jì)提，借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加等
2017-09-06 15:28:44
借；應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 企業(yè)所得稅 教育費(fèi)附加，地方教育附加 城建稅 貸；銀行存款
2018-01-25 20:36:40
可以全額抵增值稅的哦
2019-12-26 14:23:40
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