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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-01-13 14:18

你好，增值稅做待抵扣增值稅。

涵涵 追問

2019-01-13 14:19

求詳細分錄，謝謝！

月月老師 解答

2019-01-13 14:20

借：管理費用 
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額） 
貸：銀行存款

涵涵 追問

2019-01-13 14:22

把待抵扣進項稅做分錄，我本月所有稅種0申報，不受影響嗎？

月月老師 解答

2019-01-13 14:23

你好，不認證沒事的。

涵涵 追問

2019-01-13 14:24

下月認證的分錄如何做？

月月老師 解答

2019-01-13 14:28

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額） 
如果我的回答解決了你的問題，麻煩給個五星好評，謝謝了。

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你好，增值稅做待抵扣增值稅。
2019-01-13 14:18:21
對，直接做零申報就可以了。
2021-09-09 14:52:18
借：管理費用 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：銀行存款
2019-01-13 13:06:44
示例： 企業(yè)支付的本月的增值稅應(yīng)繳納具體如下：支付價稅合計2.034萬元 的增值稅普通發(fā)票，實際應(yīng)繳納增值稅額為：2.034萬 × 0.17 = 34448元。因為本月沒有任何稅額已認證相符未抵扣的增值稅專用發(fā)票，所以本月應(yīng)繳納的增值稅總額即為：34448元。
2023-03-15 13:46:04
其他的稅申報了嗎 申報了你去稅務(wù)局清卡吧
2019-08-13 14:07:55
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