常迎東 追問

2019-01-13 14:55

對(duì) 
自己開的

常迎東 追問

2019-01-13 14:56

十一月份開的，十一月份要入賬，12月份開的紅沖，

郭老師 解答

2019-01-13 14:56

是的，11月份正常做，12月份紅沖

郭老師 解答

2019-01-13 14:57

借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

常迎東 追問

2019-01-13 14:57

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-13 14:58

不用客氣的

常迎東 追問

2019-01-13 15:00

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是應(yīng)該 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)

郭老師 解答

2019-01-13 15:03

未交增值稅換成轉(zhuǎn)出未交，和銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)一樣做，只不過不用做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的那步

常迎東 追問

2019-01-13 15:05

麻煩老師可以把正確分錄給寫出來嗎

郭老師 解答

2019-01-13 15:09

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交 
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

常迎東 追問

2019-01-13 15:10

謝謝老師

郭老師 解答

2019-01-13 15:36

不用客氣的