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北斗
于2019-01-13 18:10 發(fā)布 ??2323次瀏覽
三寶老師
職稱: 高級會計師,稅務師
2019-01-13 18:12
自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄
北斗 追問
2019-01-13 18:14
請問,普通發(fā)票開具的金額達到二十多萬,專用發(fā)票開具的金額季度沒有超過九萬,是否專用發(fā)票這個數(shù)據(jù)可以填報在小微企業(yè)免稅額里?
三寶老師 解答
2019-01-13 18:18
不可以,免稅9萬是全部銷售額
2019-01-13 18:22
好的,謝謝
還有一個問題就是,增值稅申報表上的稅額總是跟開票軟件的稅額有多和少的差異,這是正常的嗎?
2019-01-13 18:24
如果誤差是幾分錢,申報表可以按稅控盤正確數(shù)字改正
2019-01-13 18:44
那請問在哪里改正?
2019-01-13 18:57
如果銷售額一致,可以在附表1銷售額對應的稅金那改
2019-01-13 19:00
可是這種不屬于差額征稅的行為吧!
2019-01-13 19:08
這不是差額征稅。是因為每張發(fā)票計算的稅額和匯總計算的稅額,因為四舍五入的原因,會有1-2分錢的差,這可以調(diào)整的
2019-01-13 19:30
我以為這個只能在賬面上調(diào)整
可是申報表上的附表一就是差額征稅才需要填的
2019-01-13 19:33
對不起,我忘了你是小規(guī)模,一般納稅人附表1是銷售收入。你差的稅額直接在主表更改
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在申報小規(guī)模納稅申報表時,企業(yè)本身有自開增值稅專用發(fā)票,這增值稅專用發(fā)票的金額填報在哪一欄呢
答: 自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄
小規(guī)模納稅人自行開具的增值稅專用發(fā)票填寫在申報表哪一欄?
答: 你好,代開專用發(fā)票一欄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
營改增企業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票納稅申報自開的專票填在哪一欄?申報表上沒有這一欄
答: 你好!和普票填寫在一起就可以的
老師,北京小規(guī)模企業(yè)自開專票,在申報增值稅納稅申報表主表時,自開專票的不含稅金額應該填在哪里?
討論
小規(guī)模自開的專票申報時增值稅時填寫在哪一欄
小規(guī)模自開專票申報增值稅填在哪一欄?
請問小規(guī)模納稅人自己在家開的增值稅專用發(fā)票(沒在稅務局代開),申報的時候應該填寫申報表的哪一欄?是第一欄應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這一欄么?
在申報小規(guī)模增值稅申報表時,開了專用發(fā)票填寫那欄呢,一季度未超45萬
三寶老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
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2019-01-13 18:14
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2019-01-13 18:18
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2019-01-13 18:22
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2019-01-13 19:33