亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-01-13 18:12

自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄

北斗 追問

2019-01-13 18:14

請問,普通發(fā)票開具的金額達到二十多萬,專用發(fā)票開具的金額季度沒有超過九萬,是否專用發(fā)票這個數(shù)據(jù)可以填報在小微企業(yè)免稅額里?

三寶老師 解答

2019-01-13 18:18

不可以,免稅9萬是全部銷售額

北斗 追問

2019-01-13 18:22

好的,謝謝

北斗 追問

2019-01-13 18:22

還有一個問題就是,增值稅申報表上的稅額總是跟開票軟件的稅額有多和少的差異,這是正常的嗎?

三寶老師 解答

2019-01-13 18:24

如果誤差是幾分錢,申報表可以按稅控盤正確數(shù)字改正

北斗 追問

2019-01-13 18:44

那請問在哪里改正?

三寶老師 解答

2019-01-13 18:57

如果銷售額一致,可以在附表1銷售額對應的稅金那改

北斗 追問

2019-01-13 19:00

可是這種不屬于差額征稅的行為吧!

三寶老師 解答

2019-01-13 19:08

這不是差額征稅。是因為每張發(fā)票計算的稅額和匯總計算的稅額,因為四舍五入的原因,會有1-2分錢的差,這可以調(diào)整的

北斗 追問

2019-01-13 19:30

我以為這個只能在賬面上調(diào)整

北斗 追問

2019-01-13 19:30

可是申報表上的附表一就是差額征稅才需要填的

三寶老師 解答

2019-01-13 19:33

對不起,我忘了你是小規(guī)模,一般納稅人附表1是銷售收入。你差的稅額直接在主表更改

上傳圖片 ?
相關問題討論
自開增值稅專票,填到稅務局代開專票欄
2019-01-13 18:12:09
你好,代開專用發(fā)票一欄
2020-04-23 17:32:57
你好,填在代開專票一欄
2020-03-31 22:41:34
你好!和普票填寫在一起就可以的
2019-01-24 15:31:45
小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票應繳納的稅款,應在規(guī)定的納稅申報期內(nèi),向主管稅務機關申報納稅。在填寫增值稅納稅申報表時,應將當期開具專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應欄次中。
2017-10-25 16:38:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...