潁川 追問

2019-01-15 05:52

你這邊就不能回答的嗎?不都是會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師,怎么分這么清楚的?

樸老師 解答

2019-01-15 08:56

電影票那個(gè)是預(yù)售的，當(dāng)時(shí)有收錢的

潁川 追問

2019-01-15 16:53

還是不明白，他們不都是折扣的形式嗎？

樸老師 解答

2019-01-15 16:54

電影票是已經(jīng)收了錢了，就是充值卡，跟超市的一樣的

潁川 追問

2019-01-15 17:09

那就是說餐飲那個(gè)是消費(fèi)的當(dāng)下，有券才抵的，不是先預(yù)收的，所以就要視同銷售了？

樸老師 解答

2019-01-15 17:15

那個(gè)餐飲的券應(yīng)該是贈(zèng)送的，贈(zèng)送的視同銷售的，我看上面寫的是贈(zèng)券

潁川 追問

2019-01-16 06:14

哦,好的,謝謝老師的回答.另有一個(gè)問題還想請(qǐng)教您,是現(xiàn)在手頭上的實(shí)務(wù)工作來的,我們?cè)谑袇^(qū)成立了一家電影投資公司,在本市的某區(qū)成立了另一家公司,區(qū)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照不是寫的分公司.不過市公司占區(qū)公司85%的股份,另外15%是自然人，老板問我賬怎么做合理，因?yàn)槭杖肴看虻绞械膶?duì)公賬戶去的，而發(fā)票是開給了區(qū)的公司了，他問我能不能做付收代付，我分析了一下，比如每月銀行流水是有20萬打到市里，區(qū)里的話每月有費(fèi)用假設(shè)固定也是是15萬元，那么由市的公司打回給區(qū)的公司用于支付這些費(fèi)用，那我區(qū)的話就確認(rèn)15萬的收入這點(diǎn)沒錯(cuò)吧，市里就做收到往來款區(qū)公司15萬并支付往來給區(qū)15萬，剩下的5萬我們就做為傭金，確定5萬元的收入，這樣子做賬的話有沒有什么問題？?jī)?nèi)外賬都是這樣子做的可以嗎?