出了年報(bào),但是現(xiàn)在要季報(bào),現(xiàn)在想要季報(bào),我不知道怎么出,如果像你說(shuō)的,資產(chǎn)負(fù)債表就是12月的,我已經(jīng)該結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)完了,利潤(rùn)表想減的話,所得數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配那里對(duì)不上,資產(chǎn)負(fù)債表那里也有利潤(rùn)數(shù),光利潤(rùn)表想減,兩個(gè)表利潤(rùn)數(shù)對(duì)不上,這個(gè)需要怎么做?
伊璐
于2019-01-14 11:20 發(fā)布 ??567次瀏覽
- 送心意
Kim
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-14 11:40
我都沒(méi)理解你說(shuō)的啊,利潤(rùn)表想減,減什么?你利潤(rùn)表變工了,同樣資產(chǎn)負(fù)債表也變動(dòng)了,怎么就對(duì)不上呢
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我都沒(méi)理解你說(shuō)的啊,利潤(rùn)表想減,減什么?你利潤(rùn)表變工了,同樣資產(chǎn)負(fù)債表也變動(dòng)了,怎么就對(duì)不上呢
2019-01-14 11:40:03

你好!
本年利潤(rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”,就不用再加了。不然就加重復(fù)了
2018-12-30 19:34:31

好,不需要體現(xiàn)的,可以忽略這個(gè)差異。
2024-05-20 13:23:15

這這個(gè)只能讓審計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行修改處理。就是不做利潤(rùn)分配的業(yè)務(wù)
2020-03-15 15:42:55

利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等 ,還有有損益科目也會(huì)不平
2020-08-31 09:12:37
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