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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 13:58

就是購進(jìn)貨物用于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理 
視同銷售向投資分配贈(zèng)送這塊，會(huì)計(jì)上不做收入，但稅法要求按照銷售處理

堅(jiān)持 追問

2019-01-14 15:04

老師，你給我寫寫對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄唄

小惑老師 解答

2019-01-14 15:09

購進(jìn)貨物用于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理 
借：管理費(fèi)用 
進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：銀行 
用于不得抵扣項(xiàng)目 
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
自產(chǎn)產(chǎn)品用于贈(zèng)送 
借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 
貸：庫存商品 
  應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

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就是購進(jìn)貨物用于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理 視同銷售向投資分配贈(zèng)送這塊，會(huì)計(jì)上不做收入，但稅法要求按照銷售處理
2019-01-14 13:58:38
對(duì)的是的，是這么做的。
2021-10-20 10:39:46
你好 不視同銷售的進(jìn)項(xiàng)稅額不一定就不能抵扣。作為增值稅一般納稅人，只要是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額，都可以依法抵扣。
2023-05-02 09:06:53
只要是在企業(yè)內(nèi)部消費(fèi)的都不是銷售
2019-05-01 14:44:55
你好！比如你這個(gè)東西賣出去是免稅，那么它的進(jìn)項(xiàng)也就不能抵扣
2017-09-23 14:06:10
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