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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 14:33

你好，1  借管理費(fèi)用  借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)   貸其他應(yīng)付款      2  但是這個(gè)認(rèn)證的要先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  借管理費(fèi)用   貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  3，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額    借管理費(fèi)用（紅字）

ID 追問(wèn)

2019-01-14 14:37

申報(bào)表也是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是吧

徐阿富老師 解答

2019-01-14 14:38

你好，是的，申報(bào)也是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的

ID 追問(wèn)

2019-01-14 14:38

12月的發(fā)票我能不能入一月的賬，12月的申報(bào)表就做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這樣可以嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-14 14:39

你好，不可以，現(xiàn)在不是可以做的嗎？

ID 追問(wèn)

2019-01-15 13:08

老師，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該填哪一欄？

徐阿富老師 解答

2019-01-15 13:21

你好，可以填14欄，免稅用

ID 追問(wèn)

2019-01-15 17:19

我填了23欄，沒(méi)事吧

徐阿富老師 解答

2019-01-15 17:23

你好，那也是可以的，沒(méi)問(wèn)題

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你好，1 借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款 2 但是這個(gè)認(rèn)證的要先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 3，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費(fèi)用（紅字）
2019-01-14 14:33:44
你好，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二和主表，不過(guò)一般情況下認(rèn)證過(guò)的都會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)
2019-11-07 06:46:32
稅控盤(pán)不能認(rèn)證，認(rèn)證了就不可以參與增值稅的抵減了。
2019-09-05 16:34:46
您好！是的。都要有。你是說(shuō)勾選認(rèn)證是嗎？
2018-07-27 16:59:31
你好，不用擔(dān)心的，因?yàn)橐咔槎惥謺?huì)考慮的
2020-02-08 19:54:25
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