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公司是建筑施工企業(yè)，一般納稅人。例如：我司18年1月期初數(shù)據(jù)為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借方金額：72778.8元，其中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額：借方150542.4元，銷項(xiàng)稅額：貸方108477.28元。轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方：30742.61元，在以上數(shù)據(jù)中有17年底已認(rèn)證留抵金額8284.98元。如在18年1月份開(kāi)出80000萬(wàn)元增值稅票。銷項(xiàng)稅額為7272.73元。本月不認(rèn)證用上期留抵額抵扣7272.73元增稅。??問(wèn)題1.請(qǐng)做本月的會(huì)計(jì)分錄（如月底需計(jì)提或結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)科目的分錄）。??問(wèn)題2.因在2017年度有一個(gè)在2016年4月30日前?簽訂的工程項(xiàng)目，已向稅務(wù)部門(mén)將此項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)
畫(huà)筆
于2019-01-14 16:37 發(fā)布 ??993次瀏覽
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小黎老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-14 16:38
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精選問(wèn)題
2×23年6月30日正式建造完成并交付使用的一座核 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
哪位老師能發(fā)下固定資產(chǎn)標(biāo)識(shí)卡的模版到我郵箱 問(wèn)
您好，給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
做香港公司的跨境電商亞馬遜業(yè)務(wù)是用港幣嗎？怎么 問(wèn)
賬套用的是人民幣，要啟用外幣核算 答
股權(quán)變更個(gè)人所得稅申報(bào)是怎么申報(bào)的？ 問(wèn)
同學(xué)，你好 找到“個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表（A表）”，這是申報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅的主要入口。 在填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)，需要準(zhǔn)確輸入轉(zhuǎn)讓方和受讓方的信息，包括姓名、身份證號(hào)碼等。 接下來(lái)，詳細(xì)填寫(xiě)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息，如轉(zhuǎn)讓股權(quán)的數(shù)量、每股價(jià)格等。 這里需要注意的是，股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納稅額的計(jì)算公式為： (轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值 - 合理費(fèi)用) × 20%。 答
老師，我們最近資金有點(diǎn)兒困難，從銀行借了點(diǎn)兒錢(qián)，是 問(wèn)
你好，是的，入短期幾科。計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 是只能普通發(fā)票 答
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小黎老師 解答
2019-01-15 09:44