葉子 追問

2019-01-14 23:20

開始是  借：事業(yè)支出，貸：暫存款。調(diào)時(shí)是  借：暫存款，貸：事業(yè)支出

王瑞老師 解答

2019-01-14 23:24

你好，代扣是時(shí)入賬分錄是？

葉子 追問

2019-01-14 23:26

是的，代扣時(shí)做的第一個(gè)分錄，年末調(diào)賬時(shí)做的第二個(gè)分錄，然后收入支出都轉(zhuǎn)結(jié)余了

王瑞老師 解答

2019-01-14 23:30

根據(jù)你做的分錄相對(duì)于就沒有賬務(wù)處理，先入賬又沖賬，

葉子 追問

2019-01-14 23:32

那現(xiàn)在要如何處理？

王瑞老師 解答

2019-01-14 23:37

付出時(shí)入其他支出，

葉子 追問

2019-01-14 23:39

那收入如何做？現(xiàn)金銀行存款沒有增加，就是代扣的錢抵的

王瑞老師 解答

2019-01-14 23:47

是分指標(biāo)的時(shí)候直接沒有到公司賬，直接劃到那個(gè)單位了嗎

葉子 追問

2019-01-15 09:02

不是，指標(biāo)分到了單位，從中劃了一筆作我們指標(biāo)收入，錢從財(cái)政國(guó)庫(kù)實(shí)撥給那個(gè)單位了

王瑞老師 解答

2019-01-15 11:09

這個(gè)貸方是零余額賬戶吧，

葉子 追問

2019-01-15 11:13

不是的

葉子 追問

2019-01-15 11:15

不過年末收入支出都轉(zhuǎn)專戶結(jié)余了

王瑞老師 解答

2019-01-15 11:17

不是分配指標(biāo)收入入賬，然后又從指標(biāo)收入把款撥給那個(gè)單位了嗎

葉子 追問

2019-01-15 12:04

是的，直接財(cái)政國(guó)庫(kù)代收

王瑞老師 解答

2019-01-15 13:03

直接按扣除撥款后的金額入收入，代收的時(shí)候沒有做賬，撥款時(shí)也不用賬務(wù)處理

葉子 追問

2019-01-15 13:47

代扣的直接做了支出

王瑞老師 解答

2019-01-15 14:09

做的支出你不是又反沖了

葉子 追問

2019-01-15 14:10

現(xiàn)在要做收入呀

王瑞老師 解答

2019-01-15 14:12

從專戶結(jié)余轉(zhuǎn)到收入

葉子 追問

2019-01-15 17:39

這樣從年初結(jié)余可以不？對(duì)年終賬有影響沒？

葉子 追問

2019-01-15 17:40

可以直接沖減今年的事業(yè)支出不？去年是直接做了支出，到年底又反沖了，等于沒入賬

王瑞老師 解答

2019-01-15 19:51

可以從年初結(jié)余轉(zhuǎn)收入，年末又付出去了