清清 追問

2019-01-14 19:41

申報(bào)表上沒有未開票收入這一欄啊

徐阿富老師 解答

2019-01-14 19:47

哦哦，小規(guī)模的沒有這一欄，那銷售收入一筆紅字，然后一筆開票，剛好不增加收入

清清 追問

2019-01-14 19:53

請問是申報(bào)所得稅的時(shí)候營業(yè)收入那里減這比金額嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-14 19:54

你好，你現(xiàn)在要問的是增值稅申報(bào)，我也說的是增值稅申報(bào)表呢

清清 追問

2019-01-14 19:59

剛剛您說銷售收入一次紅字的意思我沒明白哦，我這個(gè)季度的收入是10000，但是開票開了20000的話增值稅報(bào)表該怎么填呢？

徐阿富老師 解答

2019-01-14 20:15

你好，如果上月申報(bào)未開票收入10000元，這個(gè)月開了這10000元的發(fā)票，那么這個(gè)月先沖紅這個(gè)10000元未開票收入，然后發(fā)票按照正常銷售入賬，等于這個(gè)月銷售沒有因?yàn)殚_票而增加銷售額。這樣能理解嗎？

清清 追問

2019-01-14 20:21

是做一筆沖銷的分錄，然后再做一比這個(gè)月開出發(fā)票總金額的收入，這樣嗎

徐阿富老師 解答

2019-01-14 20:24

你好，是的，沒錯(cuò)的，就是這樣

清清 追問

2019-01-14 20:26

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-01-14 20:26

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價(jià)，謝謝