蛻變 追問

2019-01-14 19:30

您好，我們公司由于12月份認(rèn)證的進(jìn)項有點多，導(dǎo)致12月份留抵，有什么辦法可以使12月份交增值稅么？是一部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還是認(rèn)證的不抵扣，老師有合適的建議么

玲老師 解答

2019-01-14 19:34

你好 當(dāng)月認(rèn)證的就要抵 你轉(zhuǎn)出也可以 但你什么原因轉(zhuǎn)出呢 你為什么非要多交稅呢 實際 進(jìn)項多就可以不交稅的

蛻變 追問

2019-01-14 19:36

企業(yè)預(yù)計收入與實際收入相差太遠(yuǎn)，所以企業(yè)一直是留底。現(xiàn)在到了年底。

玲老師 解答

2019-01-14 19:51

年底 也可以按實際 來交增值稅的  不然你可以和你專管員溝通一下看咋處理為好

蛻變 追問

2019-01-14 19:53

好的，能做部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么？

蛻變 追問

2019-01-14 19:54

會不會有風(fēng)險

玲老師 解答

2019-01-14 19:58

會有風(fēng)險呀 稅局可能會找你問什么原因

蛻變 追問

2019-01-14 20:00

那認(rèn)證的可以不抵扣么

玲老師 解答

2019-01-14 20:07

當(dāng)期認(rèn)證的當(dāng)期要申報抵扣 不然后面就不能再抵扣了