百合（信志） 追問

2020-05-21 17:48

老師是現(xiàn)在我先做了認(rèn)證，這個(gè)月需要抵扣的時(shí)候，再做抵扣是嗎

maize老師 解答

2020-05-21 17:54

你先申報(bào)本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣 后面會(huì)自動(dòng)留底，別填寫錯(cuò)誤了

百合（信志） 追問

2020-05-21 17:57

老師，本期已經(jīng)做完申報(bào)了

百合（信志） 追問

2020-05-21 17:59

再有老師，請問一下，如果認(rèn)證完了，以后抵扣的時(shí)候，還用再操作什么嗎

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:06

老師您看看，是這么認(rèn)證嗎

maize老師 解答

2020-05-21 18:12

是的，之后申請統(tǒng)計(jì)下面確定，那個(gè)3個(gè)步驟，那個(gè)顯示綠色就完成，申報(bào)附表2填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣  ，后面抵扣會(huì)自動(dòng)留底了，你認(rèn)證這個(gè)4月申報(bào)一定要申報(bào)附表2 這個(gè)上面，不要填寫別的，不填寫或者是填寫別的后續(xù)都不能抵扣了

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:28

老師，我可以先做到這里，月底的時(shí)候，一塊在申請統(tǒng)計(jì)確定嗎

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:29

再有老師，什么時(shí)候需要打印呀

maize老師 解答

2020-05-21 18:37

這個(gè)是6月申請統(tǒng)計(jì)這個(gè)，這個(gè)一般是統(tǒng)計(jì)之后打印這個(gè)

百合（信志） 追問

2020-05-21 18:38

那每個(gè)月需要做什么呢

maize老師 解答

2020-05-21 18:42

你這個(gè)都5月不需要做了，你去電子稅務(wù)局，我要辦稅下面看還有啥月報(bào)沒有報(bào)，匯算清繳做嗎， 企業(yè)信息稅種核定書月報(bào)你看還有啥沒有做

百合（信志） 追問

2020-05-22 15:50

老師，匯算清繳是會(huì)計(jì)做的吧，我只管開票，所有的一卡通什么的東西，都在會(huì)計(jì)手里

maize老師 解答

2020-05-22 15:55

那你這個(gè)認(rèn)證誰做，這個(gè)沒有認(rèn)證做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

百合（信志） 追問

2020-05-22 16:58

老師，認(rèn)證是我做

百合（信志） 追問

2020-05-22 16:59

老師，是不是我做完了認(rèn)證，再打印統(tǒng)計(jì)表，會(huì)計(jì)那里就移動(dòng)抵扣了呀

maize老師 解答

2020-05-22 17:04

是的，這個(gè)認(rèn)證確認(rèn)之后做進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)給會(huì)計(jì)申報(bào)

百合（信志） 追問

2020-05-22 17:06

老師，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額？

百合（信志） 追問

2020-05-22 17:07

再有老師，是把統(tǒng)計(jì)表打印出來交給會(huì)計(jì)做申報(bào)嗎

maize老師 解答

2020-05-22 17:09

認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)就是了做分錄就可以，

maize老師 解答

2020-05-22 17:09

是的給對方給對方