沛艷 追問

2019-01-14 19:47

營業(yè)收入的話，我要填整個(gè)一月份到12月份總共的收入。

沛艷 追問

2019-01-14 19:47

那上個(gè)季度報(bào)上個(gè)季度的話，它不是自動(dòng)累計(jì)的嗎？

沛艷 追問

2019-01-14 19:48

我們是18年8月才

沛艷 追問

2019-01-14 19:48

才開始用增值稅的發(fā)票的只報(bào)了一個(gè)季度的稅。

沛艷 追問

2019-01-14 19:48

老師問題我們沒有軟件做賬啊，我們都是手工帳。

鄒老師 解答

2019-01-14 19:49

你好，收入，成本，利潤總額都是1-12月份每個(gè)月發(fā)生額的合計(jì)  
不是自動(dòng)累計(jì)，是納稅人自己填寫的

沛艷 追問

2019-01-14 19:50

那我就要填8月到12月的總共收入是多少？總共費(fèi)用支出是多少？是嗎？是這樣，填到表格里嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 19:51

你好，是的 
根據(jù)你利潤表的本年累計(jì)的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額數(shù)據(jù)就是了

沛艷 追問

2019-01-14 19:53

我沒有軟件，八月份才開始領(lǐng)增值稅發(fā)票，而且業(yè)務(wù)比較少，就是一個(gè)收入和人工、工資費(fèi)用的支出，所以我就問現(xiàn)在填這個(gè)表是填整個(gè)年的？因?yàn)槲沂鞘止ぷ鲑~的，那我就填八月份到12月的總收入，八月份到12月的費(fèi)用支出就可以了是嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 19:56

你好，簡單做法就是根據(jù)你12月份的利潤表的本年累計(jì)的營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫

沛艷 追問

2019-01-14 19:56

我不是軟件做賬的，沒有利潤表的。

鄒老師 解答

2019-01-14 19:57

你好，那收入就是 8-12月份的收入總額 
成本 就是8-12月份的，利潤總額就是8-12月份每個(gè)月的利潤總額合計(jì)

沛艷 追問

2019-01-14 19:59

比如說八月到12月每個(gè)月收10萬塊錢收入。收入就是50萬。費(fèi)用就是基本的工資和一些電腦耗材費(fèi)用。那么現(xiàn)在我要填第四季度的企業(yè)所得稅，我就營業(yè)收入填50萬。利潤總額就是50萬減去30萬的費(fèi)用，等于填20萬。這樣子對(duì)嗎？老師因?yàn)槲覀兊馁~很簡單的，就一個(gè)收入。和工資費(fèi)用。

沛艷 追問

2019-01-14 20:00

老師這么樣理解可以嗎？因?yàn)槲覀兊膸な鞘止さ臎]有填寫利潤總額表，和資產(chǎn)負(fù)債表。我們是事業(yè)單位，剛分出來的。費(fèi)用這一部分又不在我們這里出，我們只有純收入？工資費(fèi)用是的話我們是在上級(jí)要的數(shù)據(jù)。

鄒老師 解答

2019-01-14 20:27

你好，50萬收入沒有對(duì)應(yīng)的成本？30萬全部是計(jì)入費(fèi)用核算？

沛艷 追問

2019-01-14 20:29

我們沒有成本的。我們是事業(yè)單位公證費(fèi)的，費(fèi)用的話就是人員的工資和一些電腦耗材，沒有成本的，不是像商品一樣進(jìn)貨的，我們這個(gè)不是公司沒有商品的成本。

鄒老師 解答

2019-01-14 20:30

你好，那收入按50萬填寫，成本0，利潤總額填寫20

沛艷 追問

2019-01-14 20:31

好，謝謝

鄒老師 解答

2019-01-14 20:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

沛艷 追問

2019-01-14 20:39

可是老師，我填的是季報(bào)，不是年報(bào)，為什么要填一年的進(jìn)去??？那我上個(gè)季度填過了，那這樣子的話，我填數(shù)不是不對(duì)啦。比如說我上個(gè)季度填了八月，九月的20萬進(jìn)去了，我第四季度再填50萬進(jìn)去那我不是收入填70萬了嗎？其實(shí)我收入年才只有50萬吶。

鄒老師 解答

2019-01-14 20:43

你好，因?yàn)樗枚惿陥?bào)表的格式就是本年累計(jì)，不管你是填寫哪個(gè)季度的申報(bào)表，都是填寫本年累計(jì)的數(shù)據(jù) 
你89月份本年累計(jì)是20萬，你在第四季度填寫本年累計(jì)50萬，說明你10 +11+12是30萬，與你實(shí)際情況也是一致的啊