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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-01-14 21:10

你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納分錄是  
借；稅金及附加——印花稅         貸；銀行存款  
預(yù)交的增值稅，企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 
應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 
貸；銀行存款

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2019-01-14 21:27

謝謝老師，月初繳納上月增值稅，上月增值稅需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 21:29

你好，上個(gè)月需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅處理的

人生＆精彩 追問

2019-01-14 21:38

哦哦，會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-01-14 21:40

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）     貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅    貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

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2019-01-14 21:45

<div>老師，上月底就只做這步可以嗎？借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 下月繳納的時(shí)候做這個(gè)，借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）<br></div>

人生＆精彩 追問

2019-01-14 21:46

老師，這個(gè)是在認(rèn)證的時(shí)候做，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  
對嗎？

鄒老師 解答

2019-01-14 21:49

你好，上個(gè)月需要做這兩筆分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
預(yù)交稅金抵扣應(yīng)交增值稅在這個(gè)月做   
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）

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你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納分錄是 借；稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款 預(yù)交的增值稅，企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-01-14 21:10:43
1.預(yù)繳增值稅； 　借：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 　　 貸：銀行存款 2.附加 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（等） 3.企業(yè)所得稅 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 4.印花稅 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅　
2018-10-08 13:50:11
你好，不用先計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅、附加稅、印花稅 貸銀行存款
2019-09-22 08:31:22
是建筑業(yè)的，一般納稅人
2019-07-25 15:57:55
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2022-06-14 17:07:43
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