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公司小規(guī)模開票1萬，分錄是借:銀行存款/應手續(xù)賬款，貸:收入,貸:應交稅費—增值稅，對嗎
翅膀
于2019-01-14 21:42 發(fā)布 ??993次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-14 21:43
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公司小規(guī)模開票1萬，分錄是借:銀行存款/應手續(xù)賬款，貸:收入,貸:應交稅費—增值稅，對嗎
答： 你好，是這樣做分錄的 借；應收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
我們是小規(guī)模管道安裝公司。我們收入是專票。借銀行存款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅小規(guī)模納稅人這對嗎會計分錄？稅費需要做結轉嗎繳納增值稅分錄。借應交稅費應交增值稅小規(guī)模增值稅貸銀行存款對嗎
答： 是的，不需要結轉，你做借應交稅費應交增值稅就可以，這個小規(guī)模只有二級科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
自產自銷苗木企業(yè)（小規(guī)模）開出免稅發(fā)票103萬元，分錄是做1、借：銀行存款103萬 貸：主營業(yè)務收入 103萬 還是做2、 借：銀行存款 103萬 貸：主營業(yè)務收入 100萬 貸：應交稅費-應交增值稅 3萬 再做分錄 借：應交稅費-應交增值稅 3萬 貸：營業(yè)外收入-減免稅款 3萬
答： 同學，你開出的發(fā)票是0稅率，按103確認收入
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小規(guī)模本月稅務局代開1%專票，借:應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅。交稅款分錄，借:應交稅費-應交增值稅，營業(yè)稅金及附加-城建稅。貸:銀行存款。老師我做的對嗎？
小規(guī)模納稅人收到個稅手續(xù)費返還是不是必須要開票？分錄是：借：銀行存款 貸：其他收益 應交稅費-應交增值稅嗎？
老師 請問 我們小規(guī)模納稅人開票季度超過30萬要交稅 分錄是借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅 然后下個月交的時候做 借：應交稅費-應交增稅 貸：銀行存款 對嗎
老師，想問一下，小規(guī)模去稅局代開專票開的是技術服務，分錄是，借，應收賬款-xx貸應交稅費-應交增值稅-，主營業(yè)務收入，然后銀行扣的款分錄，借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款。這樣做對嗎
小規(guī)模公司，之前收入，借銀行存款 貸主營業(yè)務收入貸應交稅費_應交增值稅。繳納時借應交稅費_應交增值稅 貸銀行存款，對吧？這個增值稅不能做營業(yè)稅前扣除嗎？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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