亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 21:43

你好,是這樣做分錄的 
借;應(yīng)收賬款 等科目    
  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

翅膀 追問

2019-01-14 21:45

嗯,我的也是這樣,報(bào)稅時(shí)這部分增值稅又減免了,我還需做個(gè)分錄,怎么把稅給沖了呢,

鄒老師 解答

2019-01-14 21:48

你好 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入

翅膀 追問

2019-01-14 21:49

嗯,好的,我就做在開票的本月可以嗎?

翅膀 追問

2019-01-14 21:49

這筆分錄

鄒老師 解答

2019-01-14 21:50

你好,減免分錄通常是季度末月確定了減免才做,如果沒有確定之前,是掛賬應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的

翅膀 追問

2019-01-14 21:52

哦,我現(xiàn)在就是在做12月的賬,

鄒老師 解答

2019-01-14 21:52

你好,確定減免了就做減免稅分錄

翅膀 追問

2019-01-14 21:53

是減免的3萬之內(nèi)的,12月開票

翅膀 追問

2019-01-14 21:54

但是10月開了一張票也是2萬多點(diǎn),當(dāng)月呢我沒做賬,我都有做到本月可以嗎

鄒老師 解答

2019-01-14 21:54

你好,實(shí)現(xiàn)收入,增值稅減免了就做這個(gè)分錄 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;營(yíng)業(yè)外收入

翅膀 追問

2019-01-14 21:55

但是10月開了一張票也是2萬多點(diǎn),當(dāng)月呢我沒做賬,我都有做到本月可以嗎2019-01-14 21:54

鄒老師 解答

2019-01-14 21:55

你好,不可以,收入是需要做到及時(shí)入賬的

翅膀 追問

2019-01-14 21:58

那報(bào)稅的時(shí)一個(gè)季度才可以看到報(bào)稅報(bào)表呢,10月就沒這報(bào)稅報(bào)表,無法填啊,當(dāng)時(shí)我忘了做這開票這分錄了,所以財(cái)務(wù)報(bào)表上沒體現(xiàn)出來呢,

翅膀 追問

2019-01-14 21:59

老師你得給我想個(gè)辦法啊,我不可能現(xiàn)在去稅務(wù)局找專管員把10月的財(cái)務(wù)報(bào)表重新報(bào)啊,

鄒老師 解答

2019-01-14 21:59

你好,如果跨年,收入分錄是 
借;應(yīng)收賬款 等科目  
貸;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  
貸;以前年度損益調(diào)整——營(yíng)業(yè)外收入

翅膀 追問

2019-01-14 22:01

沒有跨年呢,我現(xiàn)在是再做18年12月賬呢,所以我想一起做到12月里呢,財(cái)務(wù)報(bào)表12月一起體現(xiàn),正好報(bào)稅報(bào)18年最后一季度的

鄒老師 解答

2019-01-14 22:02

你好,沒有跨年就是正常做收入分錄,減免分錄 
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入

翅膀 追問

2019-01-14 22:06

嗯,好的,那10月開了2萬多,12月開了1萬多點(diǎn),合計(jì)累計(jì)超過3萬,一起做在12月,報(bào)稅的時(shí)候只體現(xiàn)1個(gè)季度的,應(yīng)該不受影響吧,正常報(bào)稅就是了對(duì)不,

鄒老師 解答

2019-01-14 22:09

你好,是的,不受影響的

翅膀 追問

2019-01-14 22:09

好的老師,太感謝你了,我懂了

鄒老師 解答

2019-01-14 22:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 
晚安

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是這樣做分錄的 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-01-14 21:43:19
是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),你做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以,這個(gè)小規(guī)模只有二級(jí)科目
2020-01-12 17:21:22
同學(xué),你好,你的理解是正確的 。
2021-06-23 14:25:17
同學(xué),你開出的發(fā)票是0稅率,按103確認(rèn)收入
2019-04-10 12:34:15
你好 不對(duì) 借:應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀行存款 。 補(bǔ)計(jì)提城建稅:借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
2020-06-12 08:57:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...