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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-01-14 21:57

你好,所得稅不超過100萬的利潤,小微企業(yè)減按10個點征收

Luck Fairy 追問

2019-01-14 21:59

本季度開票6萬,增值稅是免的,企業(yè)所得稅不免嗎?

王晶老師 解答

2019-01-14 22:00

所得稅是根據利潤來繳納的,如果利潤為正就要繳納的

Luck Fairy 追問

2019-01-14 22:04

我6萬發(fā)票開的是增值稅發(fā)票,直接借:銀行存款6萬,貸:主營業(yè)務收入6萬,對嗎?附加稅本季度也不交

王晶老師 解答

2019-01-14 22:05

是的,附加稅不用繳納的

Luck Fairy 追問

2019-01-14 22:08

我現在開的是增值稅專用發(fā)票,現在不滿9萬,賬務處理怎么做

王晶老師 解答

2019-01-14 22:11

自開具的,多一個應交稅費

Luck Fairy 追問

2019-01-14 22:21

自開專用發(fā)票是不享受增值稅減免政策 的吧?具體分錄怎么做呢

王晶老師 解答

2019-01-14 22:22

呃呃,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費增值稅

Luck Fairy 追問

2019-01-14 22:25

老師我這個月沒有成本,稅負太高了,可以提點費用嗎?

王晶老師 解答

2019-01-14 22:27

可以提一點,不過也要發(fā)票的后期

Luck Fairy 追問

2019-01-14 22:34

后期的發(fā)票拿回來,公司屬于認證咨詢的,有些費用可以進成本,如果計提成本可以嗎?

王晶老師 解答

2019-01-14 22:35

可以,先做成暫估成本

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相關問題討論
你好,所得稅不超過100萬的利潤,小微企業(yè)減按10個點征收
2019-01-14 21:57:46
沒有的,查帳征收的按利潤
2019-01-14 21:46:17
你好,你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎?
2019-01-14 22:00:30
你好,不屬于增值稅的免稅項目的。 如果您符合小微企業(yè) 的條件,可以享受企業(yè)所得稅的優(yōu)惠。
2020-02-06 20:08:28
學員,你好! 小規(guī)模納稅人增值稅每季度45萬內免稅(含專票部分合計額,專票部分需要繳納),目前的政策是小規(guī)模按1%開票,截止12月31日。 企業(yè)所得稅符合小微政策,應納稅所得額小于100萬時 按2.5%納稅,100萬至300之間按10%納稅,超過300萬按25%。 印花稅按照征收品目計稅 如租賃合同按照合同金額 ,購銷合同按銷售額計稅。 祝你學習愉快!
2021-06-02 19:59:52
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