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于2019-01-14 22:13 發(fā)布 ??745次瀏覽
王晶老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2019-01-14 22:15
85547.57是這個季度不含稅開票金額，88114.00是這個季度含稅開票金額 ，這個季度也沒有到稅局代開發(fā)票，小規(guī)模納稅人，每季度不超9萬免稅，這個申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢？
答： 你好，你們不是核定征收吧
小規(guī)模納稅人季度開票不超過9萬免征增值稅，這個9萬是含稅金額還是不含稅呢？如果普票沒有超過9萬，但是又額外去稅務(wù)局代開了8萬的專票，這種怎么申報(bào)呢
答： 您好，小規(guī)模季度開具普通發(fā)票不含稅銷售額不超9萬免增值稅，如果季度開具普票沒有超過9萬，但季度又在稅局代開了8萬的專票，那自開的普票部份也是需要繳納增值稅的，填寫報(bào)表時，將自開的不含稅金額填寫在第3欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
是小規(guī)模企業(yè)，季度申報(bào)增值稅。這個季度專票加普票的不含稅開票金額沒有超過30萬，那在這3月份，應(yīng)該怎樣做賬呢？
答： 你好，需要分開申報(bào)，普票免征，專票要繳稅
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