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送心意

老劉

職稱： ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-14 22:42

暫時(shí)先掛個(gè)往來戶吧

唐軼群 追問

2019-01-14 22:43

怎么做分錄呢

老劉 解答

2019-01-14 22:47

借：銀行存款 
貸:其他應(yīng)付過來

唐軼群 追問

2019-01-14 22:48

是帶?。浩渌麘?yīng)付款嗎

老劉 解答

2019-01-14 22:48

是貸方呀，其他應(yīng)付款

唐軼群 追問

2019-01-14 22:49

一百多萬，不只是一個(gè)人轉(zhuǎn)的錢，十多個(gè)人轉(zhuǎn)的。分錄該怎么做呢

老劉 解答

2019-01-14 22:51

那你可以記一個(gè)總的。也可以分開記

唐軼群 追問

2019-01-14 23:11

錢打到對(duì)公賬戶里了，我們沒有給他們開發(fā)票。只有銀行的回單，做外賬可以吧

老劉 解答

2019-01-14 23:13

可以的，你掛個(gè)往來戶

唐軼群 追問

2019-01-14 23:13

往來戶寫它們公司名稱可以嘛

老劉 解答

2019-01-14 23:14

可以的。。。。。。

唐軼群 追問

2019-01-14 23:17

我們是稅務(wù)報(bào)表，非營利企業(yè)設(shè)立的科目少怎么填寫啊

老劉 解答

2019-01-14 23:28

應(yīng)該有往來戶科目吧

唐軼群 追問

2019-01-14 23:35

就管理費(fèi)用，固定資產(chǎn) 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 存貨就沒有了

老劉 解答

2019-01-14 23:37

那就用其他應(yīng)付款吧

唐軼群 追問

2019-01-14 23:43

好的，利息收入用紅字沖銷嗎

老劉 解答

2019-01-15 07:50

你們的科目比較簡單，可以紅字

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暫時(shí)先掛個(gè)往來戶吧
2019-01-14 22:42:50
你好，可以先入賬其他應(yīng)付款科目
2019-01-14 23:11:13
如果社會(huì)團(tuán)體 A 組織在注銷時(shí)將原本作為開辦資金的 10 萬打給你所在的民辦非企業(yè)單位，從會(huì)計(jì)處理規(guī)范角度通常不能作為捐贈(zèng)收入處理。原因及分析如下： 開辦資金的性質(zhì) 開辦資金是在民辦非企業(yè)單位設(shè)立時(shí)，由出資人投入用于支持單位初始運(yùn)營等的資金，其目的是為了使單位能夠正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)并持續(xù)運(yùn)營，不是一種捐贈(zèng)行為。按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā) <民間非營利組織會(huì)計(jì)制度> 若干問題的解釋》（財(cái)會(huì)〔2020〕9 號(hào)）規(guī)定，執(zhí)行《民非制度》的社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)立時(shí)取得的注冊(cè)資金，應(yīng)當(dāng)直接計(jì)入凈資產(chǎn)。 捐贈(zèng)收入的認(rèn)定 《民間非營利組織會(huì)計(jì)制度》規(guī)定，捐贈(zèng)收入是指民間非營利組織接受其他單位或者個(gè)人捐贈(zèng)所取得的收入。捐贈(zèng)通常具有無償性、自愿性且沒有明確的經(jīng)濟(jì)利益回報(bào)要求等特點(diǎn)，是捐贈(zèng)人出于慈善、公益等目的將財(cái)產(chǎn)贈(zèng)予民間非營利組織。而社會(huì)團(tuán)體 A 組織當(dāng)初投入的 10 萬開辦資金是基于成立民辦非企業(yè)單位的目的，并非無償捐贈(zèng)性質(zhì)。 賬務(wù)處理建議 鑒于這種情況，更合適的做法是將收到社會(huì)團(tuán)體 A 組織打來的 10 萬開辦資金，在會(huì)計(jì)處理上恢復(fù)到最初計(jì)入凈資產(chǎn)的相關(guān)科目，如 “非限定性凈資產(chǎn)” 或 “限定性凈資產(chǎn)”。當(dāng)初如果開辦資金的使用沒有受到時(shí)間限制和用途限制，應(yīng)計(jì)入 “非限定性凈資產(chǎn)”；如果使用受到時(shí)間限制或用途限制的，應(yīng)計(jì)入 “限定性凈資產(chǎn)”。
2025-01-06 16:22:39
您好！這種事情，只經(jīng)過公司賬戶，你就按老板的意思做吧。
2020-04-01 16:47:54
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
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