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恩熙老師

職稱： 6年財(cái)會(huì)和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會(huì)計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)

2019-01-14 23:56

不可以。當(dāng)期雖未發(fā)生收入，但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額，因此不能做零申報(bào)。正確申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”，并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次，產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣

FeiLin 追問

2019-01-15 11:54

沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，可以填0對吧

恩熙老師 解答

2019-01-15 13:23

你好，遵循一個(gè)原則，有數(shù)據(jù)填實(shí)際金額，無數(shù)據(jù)填0

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不可以。當(dāng)期雖未發(fā)生收入，但發(fā)生了進(jìn)項(xiàng)稅額，因此不能做零申報(bào)。正確申報(bào)方式是在增值稅申報(bào)表對應(yīng)的銷售額欄次填寫“0”，并將當(dāng)期已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表中相關(guān)欄次，產(chǎn)生期末留抵稅額留待下期繼續(xù)抵扣
2019-01-14 23:56:59
你認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，要填列到附表二的
2021-09-03 16:10:51
你好，不可以的，有銷項(xiàng)就有應(yīng)納稅額，需要填寫附表，然后主表申報(bào)的
2017-10-14 14:37:32
對，這個(gè)就可以零申報(bào)。
2021-10-15 10:27:54
你好，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過的要填寫進(jìn)去，其他數(shù)據(jù)可以0，沒有規(guī)定時(shí)間，只要真實(shí)就好
2019-12-26 15:26:12
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