億友 追問

2019-01-15 08:19

11月份后公司賬戶才收到勞務(wù)費。公司賬戶有些錢了，老板讓把錢轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)到出納卡里用途工資款。發(fā)11月份工資時做賬，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款。還有以前欠老板的錢出納直接卡轉(zhuǎn)給老板了，但支票寫的出納名字，還老板錢，分錄做借:庫存現(xiàn)金 貸銀行存款     借:其他應(yīng)付款_老板  貸:庫存現(xiàn)金。這樣行不

億友 追問

2019-01-15 08:20

咋做了

bamboo老師 解答

2019-01-15 08:21

這樣做賬務(wù)處理可以的

億友 追問

2019-01-15 08:57

12月份出納發(fā)完工資，轉(zhuǎn)賬支票錢還多的了，這些錢咋處理，

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:02

可以存進(jìn)銀行 可以做為庫存現(xiàn)金備用

億友 追問

2019-01-15 09:21

12月份公司讓購買方提前把錢打到公司賬戶，1月份開發(fā)票.做賬  借:銀行存款   貸:預(yù)收帳款

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:21

預(yù)收貨款分錄正確的

億友 追問

2019-01-15 09:30

12月份出納發(fā)完工資，還完以前欠款算完后，轉(zhuǎn)賬支票錢還多的了，這些錢咋做賬呀，2.公司賬面本年利潤虧損年底咋轉(zhuǎn)賬。12月份會向稅務(wù)局交月報，季報，還需要什么資料了勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人。

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:33

1.多下來的錢  您可以存回銀行 也可以做現(xiàn)金或者其他應(yīng)收款備用金  
2.借：利潤分配——未分配利潤
貸：本年利潤
3.增值稅各種申報表 我這邊是直接自己網(wǎng)上申報 現(xiàn)在不需要送資料了

億友 追問

2019-01-15 09:37

老板讓不讓再存銀行讓做賬了，今天最后報稅務(wù)局了，咋做呀。

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:38

那就做您的庫存現(xiàn)金啊

億友 追問

2019-01-15 09:48

借:其他應(yīng)收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時。是不可以做借:管理費用，貸:應(yīng)付職工新酬.借:應(yīng)付職工新酬，貸:其他應(yīng)收款_備用金，

億友 追問

2019-01-15 09:48

借:其他應(yīng)收賬款_備用金，貸:銀行存款。2019年1月份發(fā)工資時。是不可以做借:管理費用，貸:應(yīng)付職工新酬.借:應(yīng)付職工新酬，貸:其他應(yīng)收款_備用金，

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:50

您這樣寫分錄是正確的

億友 追問

2019-01-15 09:52

老師謝謝，

bamboo老師 解答

2019-01-15 09:55

不用謝 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝！！

億友 追問

2019-01-15 10:07

太感謝老師了，我是新手之前沒有實踐過就怕自己給公司帶給麻煩了，就網(wǎng)上看到的了你們。支以前買你們會計學(xué)堂書出納，會計資料。

bamboo老師 解答

2019-01-15 10:07

嗯嗯 謝謝同學(xué)的關(guān)注  以后有問題隨時來問

億友 追問

2019-01-15 16:30

以前錢在出納卡里網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方便嗎，老板讓出納卡里多余錢不再轉(zhuǎn)存開戶銀行。在出納卡里了，

bamboo老師 解答

2019-01-15 16:34

可以的 出納做備用金掛往來

億友 追問

2019-01-16 09:00

老師早上好:公司借老板錢，老板借楊XX錢。出納直接從公司賬戶轉(zhuǎn)賬給了楊XX了，公司借老板錢頂賬還了。轉(zhuǎn)賬票用途寫其他合法款項。分錄咋做呀！謝謝

億友 追問

2019-01-16 09:04

其他應(yīng)收款借方余額有最低要求嗎？

億友 追問

2019-01-16 09:05

其他應(yīng)收款借方余額有最低要求嗎？8萬元

bamboo老師 解答

2019-01-16 09:17

早上好
借；其他應(yīng)付款——老板
貸：銀行存款
其他應(yīng)收款個人往來是股東或者法人的么？

億友 追問

2019-01-16 09:31

就以前問您還完老板錢余下的錢，出納卡里的錢，掛成了其他應(yīng)收款余額8萬。老板讓就放出納卡里，說要提前發(fā)過年工資。最后錢沒有賬上還有錢，這樣有影響嗎？年底要是稅務(wù)局查。

bamboo老師 解答

2019-01-16 09:34

這個沒關(guān)系的 是出納的備用金 掛出納的往來  用于公司日常開支