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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-01-15 09:18

1、其他營業(yè)賬簿自2018年5月1日起免征印花稅了。
2、建筑安裝工程承包合同、購銷合同計稅依據(jù)要看合同中是否載明不含稅金額了，如果載明了，就是按不含稅金額計算，否則就是要按含稅金額計算。

奔奔 追問

2019-01-15 09:22

申報企業(yè)所得稅時，不管季度是大于9萬還是小于9萬，是不是把不含稅銷售額填在  “收入總額”這列就可以了，其他的不用填

張艷老師 解答

2019-01-15 09:28

這個所得稅季度預繳，是要按當期利潤表的營業(yè)收入、營業(yè)成本和利潤總額三項數(shù)字填寫的。

奔奔 追問

2019-01-15 09:44

老師，你說的是A類表噢  我現(xiàn)在填的是B類表

張艷老師 解答

2019-01-15 09:47

抱歉，沒有接觸過B類報表的填寫。您要需要的話，可以幫您發(fā)送一份B類的填寫說明，可以嗎？

奔奔 追問

2019-01-15 10:06

可以的，1318747540@**.com

張艷老師 解答

2019-01-15 10:10

您好，已經(jīng)幫您發(fā)送了一份，希望對您能有幫助。

奔奔 追問

2019-01-15 10:14

老師，你把小規(guī)模納稅人核定征收的所有稅種都發(fā)給我吧  省的麻煩一個一個問老師

張艷老師 解答

2019-01-15 10:15

抱歉，這個真沒有，我的電腦里只有這個B申報表的填寫說明。由于核定征收企業(yè)的業(yè)務沒有接觸過，所以平時也沒有關注太多的核定征收的政策。

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1、其他營業(yè)賬簿自2018年5月1日起免征印花稅了。 2、建筑安裝工程承包合同、購銷合同計稅依據(jù)要看合同中是否載明不含稅金額了，如果載明了，就是按不含稅金額計算，否則就是要按含稅金額計算。
2019-01-15 09:18:41
你好，是按含稅金額計算的
2018-10-16 14:46:59
你好！你是說個體戶的嗎
2022-04-08 10:16:59
是的，就是采購和銷售的合計
2020-02-27 12:35:17
企業(yè)所得稅核定征收辦法(試行)(2008年1月1日起執(zhí)行)第四條 稅務機關應根據(jù)納稅人具體情況，對核定征收企業(yè)所得稅的納稅人，核定應稅所得率或者核定應納所得稅額。 第六條 采用應稅所得率方式核定征收企業(yè)所得稅的，應納所得稅額計算公式如下： 應納所得稅額=應納稅所得額×適用稅率(一般企業(yè)企業(yè)所得稅率25%，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅率20%，高新技術產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅率15%) 應納稅所得額=應稅收入額×應稅所得率
2020-09-30 15:47:43
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