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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2019-01-15 11:55

你這個是免征增值稅的，但是不免所得稅的吧 
2.一、根據(jù)正常銷售，確認(rèn)收入 
借：銀行存款或應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
二、繳納增值稅時 
本月上交本月應(yīng)交的增值稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 
貸：銀行存款 
本月上交以前期間應(yīng)交未交的增值稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：銀行存款 
三、計提應(yīng)收的增值稅返還 
借：其他應(yīng)收款 
貸：營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 
四、收到增值稅返還 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)收款

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有一個附表，專門填寫免稅的。先填寫附表，再填寫主表
2019-07-11 12:06:41
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好，你開的是銷售不動產(chǎn)的發(fā)票嗎？
2017-07-14 08:12:14
你好！沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
還有附列資料表「二」，進(jìn)項抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
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