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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-15 19:03

你好，不是凈利潤，而是利潤總額

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:09

老師，我所得稅申報表已經(jīng)繳納的所得稅和我利潤表的不一致，因為有17年匯算清繳的所得稅直接計入所得稅費(fèi)用，不一致直接申報沒什么吧

鄒老師 解答

2019-01-15 19:13

你好，17年匯算清繳的所得稅應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算，而不是所得稅費(fèi)用科目

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:15

我知道老師，就是已經(jīng)那樣做了，現(xiàn)在就那樣申報有沒有問題啊

鄒老師 解答

2019-01-15 19:17

你好，你是根據(jù)利潤總額填寫還是根據(jù)凈利潤填寫申報的？

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:41

凈利潤

鄒老師 解答

2019-01-15 19:43

你好，那就申報錯誤了，需要按利潤總額填寫申報才是，而不是凈利潤

嚴(yán) yan 追問

2019-01-15 19:47

按照凈利潤填的利潤總額，計算出來的年度所得稅也是對的，所以說總的來說沒有少報稅不就可以了啊

鄒老師 解答

2019-01-15 20:05

你好，按照凈利潤填的利潤總額，這個是什么意思？ 
你季度所得稅申報表的利潤總額到底是填寫的利潤總額數(shù)據(jù)，還是凈利潤？

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相關(guān)問題討論
你好，不是凈利潤，而是利潤總額
2019-01-15 19:03:43
你好 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營業(yè)外支出，期間費(fèi)用 利潤總額就是利潤總額，而不是凈利潤
2018-10-15 14:45:36
你好，申報企業(yè)所得稅季報，利潤總額是利潤表的利潤總額本年累計，而不是凈利潤
2021-04-18 20:36:09
利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)（計提盈余公積，盈余公積彌補(bǔ)虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調(diào)整，沒有損益科目做相反方向這個就不會相等了）
2020-07-04 13:42:40
你好，利潤總額就是填寫9月份利潤表的利潤總額本年累計金額
2019-10-14 17:33:28
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